2016年度江門市公路局部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  江門市公路局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市公路局概況

一、主要職責(zé)

江門市公路局是主管江門地區(qū)國省道干線公路的建設(shè)、改造、養(yǎng)護、管理和小汽車市區(qū)路橋通行費（年票）代征等工作。下轄新會、臺山、開平、恩平、鶴山和江門市區(qū)6個縣級公路局；負(fù)責(zé)G325線恩平東、西段收費站、S270線江鶴公路收費站3個非經(jīng)營性收費項目的投資及管理；代管江門市交通工程建設(shè)有限公司。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，對所管轄的公路行使公路行政管理職責(zé)；

（二）參與擬訂全市公路發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)所管轄公路、橋梁及其附屬物的建設(shè)、養(yǎng)護監(jiān)管、路網(wǎng)運行調(diào)度等管理工作；

（三）按照分級分類管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)所管轄公路建設(shè)、改造項目的審核工作及安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；

（四）參與承建公路的建設(shè)、改造項目的交工、竣工驗收，參與有關(guān)高速公路的建設(shè)管理工作；

（五）負(fù)責(zé)代市政府征收汽車通行費（年票）工作；

（六）負(fù)責(zé)所管轄公路養(yǎng)護資金的使用和監(jiān)管；

（七）負(fù)責(zé)所管轄公路及相關(guān)收費公路的路政管理工作，檢查、制止侵占或者損壞路產(chǎn)路權(quán)等違反《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條例》和《廣東省公路條例》的行為；

（八）負(fù)責(zé)公路信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)項目的管理及成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)；組織實施創(chuàng)建文明樣板路工作；組織實施所管轄公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急養(yǎng)護和搶險工作；

（九）承辦市政府以及上級主管部門交辦的其他事項.

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）部門構(gòu)成

納入部門預(yù)算編制的單位包括江門市公路局（局機關(guān)）和下屬江門市市區(qū)公路局、江門市新會公路局、江門市臺山公路局、江門市開平公路局、江門市鶴山公路局、江門市恩平公路局等下屬6個縣級公路局以及江門市市區(qū)公路局養(yǎng)護中心、江門市新會公路局養(yǎng)護中心、江門市臺山公路局溫泉養(yǎng)護中心、江門市臺山公路局端芬養(yǎng)護中心、江門市開平公路局養(yǎng)護中心、江門市鶴山公路局養(yǎng)護中心、江門市恩平公路局養(yǎng)護中心等7個養(yǎng)護中心（事業(yè)單位）

（二）人員構(gòu)成情況

（1）江門市公路局機關(guān)共有編制 65 人，實有人數(shù) 118 人（含在職59人，離崗?fù)损B(yǎng) 0 人，離退休 51 人，編外 8 人）。

（2）下屬（僅江門市市區(qū)公路局納入預(yù)算編制范圍）共有行政編制35人，實有人數(shù) 40  人，（含在職27人，離崗?fù)损B(yǎng) 0 人，離退休 13人，編外 13 人）。 

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年主要開展工作：（1）完成江門市轄區(qū)內(nèi)的國省道干線公路的日常養(yǎng)護，對水毀或車輛通行造成的損爛路段進行中修挖補；（2）對管養(yǎng)的國省道干線公路根據(jù)“十三五”規(guī)劃及改造計劃實施路面改造或大修；（3）對管養(yǎng)護國省道干線公路實行路政巡查，做好路產(chǎn)路權(quán)的登記；（4）完善管養(yǎng)護國省道干線公路標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，確保通行車輛的行車安全；（5）加強渡口及橋梁的管理維護；（6）配合開展汽車年票宣傳及征收工作。（7）積極推進國省道PPP項目以及開展會港大道、臺開快速等項目的前期工作，加快國道G325線鶴山桃源至恩平恩城段改擴建工程、國道G240線新會東甲至臺山臺城段改擴建工程的前期工作，促進相關(guān)項目盡早實施。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算47348.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入35871.45萬元，占75.76%；其他收入858.38萬元，占1.81%；上級補助收入1618.97萬元，占3.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9000萬元，占19.01%。

（注：由于2016年為我局首次納入市財政部門預(yù)算，因此無2015年收入預(yù)算增減對比變化情況）

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年本部門匯總支出預(yù)算 47,348.8 萬元，其中：本年支出47,348.8萬元，占100%。包括：包括：社會保障和就業(yè)（類）支出469.12萬元，占0.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出127.43萬元，占0.27%；交通運輸（類）支出46627.22萬元，占98.48%；住房保障（類）支出125.03萬元，占0.26%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年本部門匯總一般公共預(yù)算支出 35,871.45 萬元， 按用途劃分，人員支出預(yù)算 815.89  萬元，占支出預(yù)算 2.27  %；日常公用支出預(yù)算 151.09萬元，占支出預(yù)算的 0.42  %；對個人和家庭的補助支出預(yù)算   600.2萬元，占支出預(yù)算 1.67  %；專項支出預(yù)算 34,304.27 萬元，占支出預(yù)算 95.63  %；

（注：由于2016年為我局首次納入市財政部門預(yù)算，因此無2015年支出預(yù)算增減對比變化情況） 

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年本部門匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算 27.29 萬元，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元；

（三）公務(wù)用車運行維護費支出22.1萬元，主要包括：公務(wù)車輛維修4萬元，公務(wù)車輛保險、車船稅、汽車年票等支出2.6萬元，公務(wù)車輛燃油支出9萬元，公務(wù)出行車輛租賃支出6.5萬元；

（四）公務(wù)接待費支出5.19萬元，主要包括：公務(wù)接待費1.69萬元，專項工作及來訪接待支出3.5萬元。

2016年本部門匯總財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算 27.29 萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出22.1萬元，主要包括公務(wù)車輛維修4萬元，公務(wù)車輛保險、車船稅、汽車年票等支出2.6萬元，公務(wù)車輛燃油支出9萬元，公務(wù)出行車輛租賃支出6.5萬元；公務(wù)接待費支出5.19萬元，主要包括公務(wù)接待費1.69萬元，專項工作及來訪接待支出3.5萬元。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算減少變化的主要原因是實行公務(wù)用車改革后，行政公務(wù)用車減少，相關(guān)車輛運行、維修等費用減少。

（注：由于2016年為我局首次納入市財政部門預(yù)算，因此無2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算增減對比變化情況） 

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1567.18萬元（日常公用支出151.09萬元），其中：辦公費7萬元，手續(xù)費1.5萬元，水費6.8萬元，電費25.2萬元，郵電費9.1萬元，物業(yè)管理費1.4萬元，差旅費8萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費1.7萬元，公務(wù)接待費1.69萬元，福利費3.48萬元，日常維修費3.6萬元，工會費1.48萬元，公務(wù)用車運行維護費15.6萬元，其他交通費50.99萬元，其他商品和服務(wù)支出12.05萬元等。

（注：由于2016年為我局首次納入市財政部門預(yù)算，因此無2015年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增減對比變化情況）

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額1150.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算91.9 萬元、政府采購工程預(yù)算526萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算532.45萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車輛4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、其他用車輛2輛，其他用車主要是公路檢測車輛；

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21977.7萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。