2014 年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級(jí)。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。　

3.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作，制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

5.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

6.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。

7.負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù)，負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

10.負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。

11.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。

12.承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)職責(zé)，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科（市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。　

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市委市政府車隊(duì)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及江門市委市政府車隊(duì)共有編制86人，實(shí)有76人；雇員編制5人，實(shí)有4人；離退休人員32人，另由于工作需要聘用的合同工59人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我局緊密圍繞市委市政府中心工作，以開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，以發(fā)展和創(chuàng)新為主題，攻堅(jiān)克難，充分發(fā)揮職能作用，大力推動(dòng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷提高服務(wù)保障質(zhì)量，提升工作執(zhí)行力和創(chuàng)新力，各項(xiàng)工作取得了比較好的成效。

1、創(chuàng)新管理，工作接地氣，有成效。實(shí)施“一卡通”數(shù)字化智能門禁管理，實(shí)現(xiàn)科學(xué)防控，創(chuàng)建平安大院；開微信，改變宣傳載體，創(chuàng)新政務(wù)公開方式；開通大院無(wú)線WIFI信號(hào)；主動(dòng)曬賬本, 促進(jìn)預(yù)算、決算公開、透明。

2、優(yōu)化服務(wù)，提升服務(wù)滿意度。建立機(jī)關(guān)事務(wù)受理窗口，加強(qiáng)應(yīng)急處理能力，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫服務(wù)；服務(wù)到家，開展代辦置換粵通卡服務(wù)、車輛出入證換證服務(wù)；優(yōu)化物業(yè)管理設(shè)施，營(yíng)造和諧、安全、整潔、舒適、優(yōu)美的辦公環(huán)境。

3、厲行節(jié)約，踐行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。開展以“攜手節(jié)能低碳、共建綠色江門”為主題的節(jié)能宣傳和體驗(yàn)活動(dòng)；嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神及有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行車輛調(diào)度；加強(qiáng)接待經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出；實(shí)施“光盤”行動(dòng)，遏制舌尖上的浪費(fèi)。

4、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升軟實(shí)力。實(shí)施事業(yè)單位聘用制改革；充實(shí)人員隊(duì)伍，加強(qiáng)干部?jī)?chǔ)備。

二、收入決算說(shuō)明

2014年部門收入決算4,507.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,924.00萬(wàn)元，占64.87%；其他收入15.25萬(wàn)元，占0.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1568.24萬(wàn)元，占34.8%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年部門支出決算4,507.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出4,028.16萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出1,263.18萬(wàn)元，占31.36%。主要為：工資福利支出729.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助328.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出200.48萬(wàn)元，其他資本性支出等支出4.83萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出2,764.98萬(wàn)元，占68.64%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）決算支出1,582.86萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是大院維護(hù)、公共消防、水電費(fèi)、合同工工資、大院保衛(wèi)工作、大院綠化、保潔、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出等，支出比上年同期增加189.92萬(wàn)元，主要原因是大院內(nèi)辦公樓修繕、公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面的支出因應(yīng)實(shí)際的需要有所增長(zhǎng)。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算支出100.64 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是干部職工醫(yī)療保障方面的支出，支出與上年基本持平。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）決算支出500.00萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是路面瀝青鋪設(shè)工程建設(shè)資金，支出比上年同期增加500萬(wàn)元，支出增加的原因是根據(jù)新行政會(huì)計(jì)制度調(diào)整預(yù)付建管中心工程款。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加安排的支出（款）決算支出1.00萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是大院監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工程的尾款，支出比上年同期減少10.84萬(wàn)元。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）決算支出579.60萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是用于大院樓宇玻璃幕墻修繕、大院道路維修、排水工程改造及停車位改造、會(huì)議室用房的建設(shè)等，支出比上年同期增加424.01萬(wàn)元，支出增加的原因是根據(jù)新行政會(huì)計(jì)制度調(diào)整預(yù)付建管中心工程款。

6. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）決算支出0.88萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”工作經(jīng)費(fèi)，與上年基本持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)304.52萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出國(guó)組團(tuán)6個(gè)，14人次。主要包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出299.43萬(wàn)元，根據(jù)職能，我局負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，2014年公務(wù)用車保有量90輛。主要包括履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢雜費(fèi)、車輛配件費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.45萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待33批次，575人次。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)304.52萬(wàn)元，比上年同期減少200.31萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，比上年同期減少5.23萬(wàn)元，減少原因是出國(guó)境任務(wù)較上年有所減少。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零，比上年同期減少105.71萬(wàn)元，減少原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出299.43萬(wàn)元，比上年同期減少68.67萬(wàn)元，減少原因是節(jié)能減排，降低行政成本。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.45萬(wàn)元，比上年同期減少20.7萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)支出。