2013年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算基本情況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級(jí)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。　

3.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。

　4.負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作，制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

 5.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

6.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。

7.負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù)，負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

10.負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。

11.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。

12.承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職責(zé)，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科（市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。　 

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市委市政府車隊(duì)。

（三）人員構(gòu)成情況

江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及江門市委市政府車隊(duì)共有編制86人，實(shí)有76人；雇員編制5人，實(shí)有4人；離退休人員32人，另由于工作需要聘用的合同工55人。

（四）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年我局認(rèn)真貫徹十八大精神，以倒逼抓落實(shí)，以創(chuàng)新促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)，不斷提高科學(xué)管理和服務(wù)保障水平，初步實(shí)現(xiàn)了“節(jié)約高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范、保障有力”的管理目標(biāo)，為我市中心工作提供了有力的后勤保障。

1. 創(chuàng)新管理，提高工作效能。防控結(jié)合，創(chuàng)新安防體系；厲行節(jié)約，創(chuàng)新節(jié)約方式。

2. 美化大院，提升綠化品位。增種樹木，打造園林式大院；開展“我為大院添色彩”活動(dòng)；進(jìn)行綠化改造，提高綠化實(shí)用性。

3. 精細(xì)管理，優(yōu)化物業(yè)設(shè)施。進(jìn)一步完善大院交通標(biāo)志的布置；實(shí)現(xiàn)大院無(wú)線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；優(yōu)化維護(hù)物業(yè)設(shè)施。

4. 節(jié)能降耗，爭(zhēng)創(chuàng)節(jié)能表率。狠抓機(jī)關(guān)大院節(jié)能任務(wù)落實(shí)；繼續(xù)開展節(jié)能技術(shù)改造；開展節(jié)能低碳日活動(dòng)。

5. 主動(dòng)服務(wù)，保障中心工作。圓滿完成各項(xiàng)重大會(huì)議、活動(dòng)保障服務(wù)；積極配合做好我市“大國(guó)資”整合工作；切實(shí)落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”。

二、收入決算說(shuō)明

 2013 年部門收入決算4,079.91萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2848.14萬(wàn)元，占69.81%；基金預(yù)算撥款收入207.06萬(wàn)元，占5.07%；其他收入115.06萬(wàn)元，占2.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余909.65萬(wàn)元，占22.30%。

三、支出決算說(shuō)明

 2013 年部門支出決算2956.87萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出2850.81萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出1,175.49萬(wàn)元，占41.23%。主要為：工資福利支出782.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助281.70萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出108.05萬(wàn)元，其他資本性支出等支出3.20萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出1,675.32萬(wàn)元，占58.77%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）決算支出1,392.94萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：大院維護(hù)、公共消防、水電費(fèi)、合同工工資、大院保衛(wèi)工作、大院綠化、保潔、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出、公務(wù)用車的更新等。支出比上年同期減少160.50萬(wàn)元，原因是主要是階段性的任務(wù)已經(jīng)完成，以及部分項(xiàng)目的功能分類代碼變更。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）決算支出8.00 萬(wàn)元，主要是用于大宗文件的印刷費(fèi)、郵寄費(fèi)。支出比上年同期增加8.00萬(wàn)元，原因是功能分類的調(diào)整。

3.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算支出105.91萬(wàn)元，支出比上年同期減少10.00萬(wàn)元，原因是按實(shí)際需要進(jìn)行開支。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市公用事業(yè)附加安排的支出（款）決算支出11.84 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有大院監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出比上年同期減少5.33萬(wàn)元，原因是部分監(jiān)控工程建設(shè)在2012年開展，根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算工程款。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）決算支出155.59萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：更換辦公樓供電線電路設(shè)備、大院辦公用房及樓宇玻璃幕墻修繕、大院公廁的改造等，支出比上年同期減少24.17萬(wàn)元，原因是工程項(xiàng)目不同，不具可比性。

6. 農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）決算支出1.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”工作經(jīng)費(fèi)，支出與上年基本持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

 2013 年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)504.83萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出6.87萬(wàn)元，主要包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出105.71萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出368.10萬(wàn)元，主要包括三辦及我局公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢雜費(fèi)、車輛配件費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.15萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。