2015年度江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算

　基本情況說(shuō)明

　　 一、部門基本情況

　 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級(jí)。

　　 1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　3.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開(kāi)支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作，制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　5.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開(kāi)的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

　　6.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。

　　7.負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù)，負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

　　9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

　　10.負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。

　　11.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。

　　12.承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　根據(jù)職責(zé)，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科（市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。

　　納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市委市政府車隊(duì)。

　 （二）人員構(gòu)成情況

　　江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及江門市委市政府車隊(duì)共有編制86人，實(shí)有人數(shù)168人（含離退休32人，雇員3人，合同工55人）。

　 （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　進(jìn)一步加強(qiáng)大院的節(jié)能降耗，做好應(yīng)急電源的配置、大院供電設(shè)備的更新及日常維護(hù)；大院的綠化美化、大院安防系統(tǒng)的升級(jí)及全市性大型會(huì)議的后勤保障等工作；不斷完善跟進(jìn)機(jī)關(guān)大院規(guī)劃和建設(shè)，進(jìn)一步完善政務(wù)辦公環(huán)境；繼續(xù)做好財(cái)務(wù)管理、飯?zhí)梅?wù)等工作，不斷提高服務(wù)水平。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2015年部門收入預(yù)算3309.75萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2808.46萬(wàn)元，占84.86%；基金預(yù)算收入245萬(wàn)元，占7.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余256.29萬(wàn)元，占7.74%。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　 （一）支出總體情況

　　2015年部門支出預(yù)算3309.75萬(wàn)元，其中本年支出3309.75萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2549.15萬(wàn)元，占77.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出213.93萬(wàn)元，占6.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出107.61萬(wàn)元，占3.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出355萬(wàn)元，占10.73%；住房保障（類）支出84.06萬(wàn)元，占2.54%。

　 （二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　 2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3053.46萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1180.16萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1873.30萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1628.30萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、規(guī)劃建設(shè)、物業(yè)管理、衛(wèi)生、綠化等方面的開(kāi)支。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出245萬(wàn)元，主要用于辦公樓的修繕及供電線路的更新、應(yīng)急電源的配置。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　　2015年江門市江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)453.30萬(wàn)元。

　 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

　 （二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零。

　 （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出430.50萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出22.80萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。 

　 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 453.30 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少90.70萬(wàn)元。其中：

　 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，比上年預(yù)算數(shù)減少3.50萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

　 （二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　 （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算430.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少72萬(wàn)元，減少原因是按工作安排，在第四季度進(jìn)行車，所以支出較上年減少。

　 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算22.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 15.20 萬(wàn)元，減少原因是我局實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。