2013年度江門市交通運輸局部門決算

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第一部分  2013 年江門市江門市交通運輸局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費決算說明

第二部分　  2013 年江門市交通運輸局部門決算表

一、 2013 年部門收支決算總表

二、 2013 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（基本支出）

三、 2013 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項目支出）

四、 2013 年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表

2013年江門市交通運輸局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設(shè)市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護，負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監(jiān)督管理工作，承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。 指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關(guān)，指導交通運輸信息化建設(shè)，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作等。

江門市交通運輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財務(wù)審計科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個事業(yè)單位，包括：江門市市區(qū)交通運輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心、江門港引航站、江門市西江港航管理分局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市交通運輸局編制172名，實有153人（含雇員6人，其他人員18人），離退休39人。下屬事業(yè)單位編制72名，實有129人（含其他人員94人），離退休19人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，我局以落實市委、市政府“搭橋修路”目標任務(wù)為抓手，以多種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展為主線，以大項目建設(shè)、運輸服務(wù)保障為兩大重點，交通運輸工作呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的良好勢頭。

一、加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年交通建設(shè)完成投資49億元。江順大橋主塔成功封頂，江門大道北線控制性工程啟動施工，西環(huán)路隧道貫通在即，廣佛江快速通道江門段二期工程列入省重點項目。廣中江高速江門段、江羅高速江門段加快建設(shè)，新臺高速南延線提前開工建設(shè)，中開高速、鶴開高速工程可行性研究評審工作完成，佛開高速陳山出口改造工程完工。成功爭取升級兩條國道，改寫了新會、臺山無國道的歷史。江門高新區(qū)公共碼頭工程獲國家交通運輸部批復同意使用岸線，并簽訂投資框架合作意向書。新會天馬港二期萬噸級碼頭、江門江海綜合客運樞紐工程扎實推進。相繼對G325國道、S270古港線、S271新崖線、S273高銅線、S274稔廣線、S365麻陽線等重點國、省道以及縣道部分路段進行了改善工程。

二、扎實推進民生實事。完成220公里農(nóng)村公路建設(shè)，完成計劃的146.7%。積極開展農(nóng)村公路管理養(yǎng)護年活動，完成全市18條文明示范鄉(xiāng)道共計100多公里初步創(chuàng)建。市區(qū)新增公交車100.2標臺，智能公交系統(tǒng)覆蓋公交線路77條，建成候車亭89個，新紫茶小學公交首末站投入使用。穩(wěn)妥推進收費公路清理及保暢通工作。按省要求迅速穩(wěn)妥撤銷了外海大橋、國道325開平路段、肇江線沙坪至江門路段3個收費項目，整改了恩平收費站、鶴山龍口收費站站距不足問題。

三、全面加強行業(yè)管理。行政審批和事業(yè)單位分類改革穩(wěn)步推進，取消和下放審批項目18項；積極推進網(wǎng)上辦事大廳，審批項目承諾辦理時限比法定要求縮短30%以上。順利完成事業(yè)單位分類改革，直屬事業(yè)單位由原來的7個精簡到6個；道路運輸從業(yè)資格實現(xiàn)無紙化考試；治超場地建設(shè)取得突破，江海治超卸貨場完成維修改造，蓬江治超卸貨場獲得立項；深入推進行業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，成立了3家標準化考評機構(gòu)，完成了水陸客運及危險品運輸企業(yè)考評共166家。圓滿完成春運旅客及重要物資運輸任務(wù)，發(fā)送旅客353萬人次；全年共查處道路、水路違法案件6795宗，無發(fā)生一起“三亂”行為。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算29,658.59萬元。其中：公共財政預(yù)算收入15,424.37萬元，占52%；基金預(yù)算收入802.38萬元，占2.7 %；事業(yè)收入35.29萬元，占0.1%；其他收入7,814.7萬元，占26.4%；上級補助收入831.16萬元，占2.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,750.69萬元，占16 %。

三、支出決算說明

 2013 年部門支出決算29,658.59萬元。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出15,289.28萬元，包括：

（一）基本支出3,381.61萬元，占22.1%。主要為：工資福利支出2,300.85萬元，對個人和家庭的補助696.69萬元，商品和服務(wù)支出384.07萬元。

（二）項目支出11,907.67萬元，占77.9%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)決算支出2.27萬元，主要用于扶貧工作專項支出。

2.交通運輸（類）公路水路運輸（款）決算支出4,046.10萬元，主要支出項目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務(wù)專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出，江門港引航專項支出，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出等。按同一資金性質(zhì)分類，支出與上年度對比基本持平。

3.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a助（款）決算支出4,131.55萬元，主要支出項目：城市公交補貼、農(nóng)村道路客運補貼、出租車補貼等。支出比上年減少2,273.14萬元，減少原因主要是上級撥入資金跨年度支付所致。

4.交通運輸（類）車輛購置稅（款）決算支出1,269.45萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。比上年減少3,209.75萬元，減少原因是2011年底上級撥入資金在2012年支付、2013年本項上級撥入資金比2012年減少。

5.交通運輸（類）其他交通運輸（款）決算支出2,060.15萬元，主要用于市區(qū)地方公路養(yǎng)護專項支出等。比上年減少1,152.05萬元，減少原因主要是2013年投資大、工期長的公路和橋梁改造工程項目未完工或未完成工程結(jié)算，跨年度支付等。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）決算6.63萬元,主要用于《江肇高速杜阮互通立交改造工程可行性研究報告》編制費用支出。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）港口建設(shè)費安排的支出（款）決算391.52萬元,主要用于對各市區(qū)港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、航運支持保障系統(tǒng)補助支出。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013 年江門市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計237.35萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出1.67萬元。經(jīng)批準報廢定編小汽車更新購置交通執(zhí)法車輛1輛，購置費用21.67萬元，其中省交通運輸廳補助20萬元，差額部分從財政撥入經(jīng)費中支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出206.37萬元，主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護費用。車輛運行維護費，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出29.31萬元，主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。

第二部分　 2013年江門市交通運輸局部門決算表