2017年江門市交通運輸局部門預(yù)算公開

第一部分  江門市交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護，負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。負責(zé)全市公路車輛通行費收費站的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項等。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局機關(guān)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市區(qū)交通運輸管理總站、市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心、江門港引航站、市地方公路管理總站、市路橋收費管理中心、市交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督站-2017年新增預(yù)算單位。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市交通運輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運輸管理科、港航管理科、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財務(wù)審計科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

江門市交通運輸局編制172人，實有193人（含在職在編135人，雇員16人、離退休42人）。各屬下單位編制96人，實有人數(shù)256人（含在職在編95人、離退休31人，編外130人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：一、加快謀劃綜合交通一體化規(guī)劃；二、加快推進重大交通項目建設(shè)；三、加快提升公共交通服務(wù)水平；四、持續(xù)實施行業(yè)管理創(chuàng)新；五、持續(xù)完善綜合執(zhí)法工作；六、持續(xù)加強風(fēng)險防范和隊伍廉政建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

2017 年部門收入預(yù)算23,128.16萬元，2017年部門預(yù)算收入比2016年減少48,335.49萬元,下降67.64%，主要原因：一是受取消年票制的影響，納入我局部門預(yù)算一般公共預(yù)算、基金預(yù)算收入及專款專用因整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償?shù)葥芸钍杖霚p少41,610.14萬元; 二是列入我局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算收入的省級交通專項補助資金6739.00萬元，因2017年預(yù)算編制時暫未收到省級交通專項補助資金文件，我局2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算收入未包含省級交通專項補助資金部分，待相關(guān)資金下達后進行預(yù)算調(diào)整；三是增加預(yù)算單位一個，我局直屬單位江門市交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督站2017年納入部門預(yù)算編報范圍，一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款收入增加665.87萬元等因素影響。

其中：一般公共預(yù)算收入17,088.62萬元，占73.89%；基金預(yù)算收入530.00萬元，占2.29%；其他收入54萬元，占0.23%；上級(主管)部門補助收入20萬元，占0.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,435.54萬元，占23.50%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算23,128.16萬元，2017年部門支出預(yù)算比2016年減少48,335.49萬元,下降67.64%，主要是從2017年1月1日起我市取消年票制，2017年市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償及年票代征手續(xù)費等支出減少42,297.48萬元; 結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出減少919.17；列入我局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出的省級交通專項補助資金6739.00萬元，因2017年預(yù)算編制時暫未收到省級交通專項補助資金文件，我局2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出未包含省級交通專項補助資金部分，待相關(guān)資金下達后進行預(yù)算調(diào)整；增加濱江大道等4個政府還貸項目2016年運行經(jīng)費及拆除收費站經(jīng)費1000萬元；增加交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費、交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督（強制性）抽檢經(jīng)費及農(nóng)村公路質(zhì)量檢測經(jīng)費389.00萬元；增加離退休養(yǎng)老保險等繳費支出302.83萬元等因素影響。

包括：社會保障和就業(yè)（類）支出726.04萬元，占3.14%；教育（類）支出3.00萬元, 占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出349.12萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300.00萬元，占1.30%；交通運輸（類）支出21,315.95萬元，占92.16%；住房保障（類）支出434.05萬元，占1.88%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共17618.63萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）5322.34萬元。

項目支出預(yù)算12236.29萬元，主要支出項目有公路水路運輸支出8054.79萬元(其中：公交優(yōu)先發(fā)展專項資金2921.00萬元、農(nóng)村公路建設(shè)補助430.00萬元、農(nóng)村公路養(yǎng)護補助2551.87萬元、交通綜合執(zhí)法及治理超限超載支出884.90萬元、港口管理及貨物港務(wù)費支出428.32萬元、交通運輸工程安全監(jiān)督工作經(jīng)費200.00萬元等)、其他交通運輸專項支出3,651.50萬元（其中：公路養(yǎng)護管理支出2008.86萬元、整合路橋收費站專項資金安排的用于項目補償支出1000.00萬元、交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督、交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督<強制性>抽檢及農(nóng)村公路質(zhì)量檢測經(jīng)費389.00萬元等）、港口建設(shè)費230.00萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費300.00萬元。

其他支出60.00萬元,主要是對附屬單位補助支出。

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出比2016年減少40,845.14萬元,下降69.86%，主要是從2017年1月1日起我市取消年票制，2017年市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償及年票代征手續(xù)費等支出減少42,297.48萬元;列入我局部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出的省級交通專項補助資金，因2017年預(yù)算編制時暫未收到省級交通專項補助資金文件，我局2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出未包含省級交通專項補助資金部分，待相關(guān)資金下達后進行預(yù)算調(diào)整；增加濱江大道等4個政府還貸項目2016年運行經(jīng)費及拆除收費站經(jīng)費1000萬元；增加交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費、交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督（強制性）抽檢經(jīng)費及農(nóng)村公路質(zhì)量檢測經(jīng)費389.00萬元等因素影響。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

 2017年江門市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計165.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.33萬元，增加10.95%，增加原因主要是增加預(yù)算單位一個，我局直屬單位江門市交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督站2017年納入部門預(yù)算編報范圍，該站“三公”經(jīng)費2017年部門預(yù)算財政撥款安排34萬元；公務(wù)用車改革后，租用社會化車輛服務(wù)開展公務(wù)活動逐漸普及，我局留用公務(wù)用車有關(guān)費用減少；各直屬單位堅持厲行節(jié)約和“三公”經(jīng)費只減不增原則，2017年預(yù)算安排公務(wù)車運行維護開支比2016年有所減少。增減相抵，我局“三公”經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)對比增加16.33萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出154.4萬元，主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運輸安全生產(chǎn)、應(yīng)急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、公路養(yǎng)護管理等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出11萬元，主要包括按規(guī)定開展的因公接待餐費。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計165.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.33萬元，增加10.95%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算154.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.6萬元，增加12.05%，增加原因：一是增加預(yù)算單位一個，我局直屬單位江門市交通運輸工程質(zhì)量監(jiān)督站2017年納入部門預(yù)算編報范圍，該站公務(wù)車運行維護費2017年部門預(yù)算財政撥款安排33萬元。二是公務(wù)用車改革后，租用社會化車輛服務(wù)開展公務(wù)活動逐漸普及，我局留用公務(wù)用車有關(guān)費用減少；各直屬單位堅持厲行節(jié)約和三公經(jīng)費只減不增原則，2017年預(yù)算安排公務(wù)車運行維護開支比2016年有所減少。增減相抵，我局公務(wù)車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)對比增加16.6萬元；

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算11萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，減少2.4%，減少原因：我局及直屬單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支并不斷加強公務(wù)接待管理等。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 410.23萬元，比2016年增加1.06萬元，增加0.26%，增加原因是：受人員自然流動影響，2017年其他交通費預(yù)算支出增加。其中：辦公費27萬元，印刷費3萬元，郵電費20萬元，差旅費33.7萬元，會議費2萬元，福利費5.31萬元，日常維修費6萬元，辦公用房水電費4.4萬元，辦公用房物業(yè)管理費12.2萬元，公務(wù)用車運行維護費76.2萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額4812.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算672.99萬元、政府采購工程預(yù)算2116.52萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2022.63萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛59輛，其中，一般公務(wù)用車30輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于公路養(yǎng)護建設(shè)、保潔、應(yīng)急搶險的掃路車、灑水車、小貨車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)部分覆蓋的，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9622.85萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十六、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十八、交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

二十、其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。