2014 年度江門市交通運輸局部門預算
目 錄
第一部分 2014 年江門市交通運輸局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
第二部分 2014 年江門市交通運輸局部門預算表
一、 2014 年部門收支預算總表
二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表(基本支出)
三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表(項目支出)
2014 年度江門市交通運輸局預算公開
第一部分 2014 年江門市交通運輸局預算基本
情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規,結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業發展戰略和規劃,參與擬訂全市物流業發展戰略、規劃,指導交通運輸行業有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃并組織實施,指導、協調交通運輸樞紐規劃和管理。承擔交通建設市場監管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護,負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產及造價的監督管理工作,承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協調工作。承擔道路、水路運輸市場監管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監督管理工作,負責港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作,負責城市公共交通監督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監督管理工作,承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協調和監督管理工作。 指導交通運輸行業安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責公路、水路交通戰備工作。實施交通運輸行業科技政策,組織重大交通科技項目攻關,指導交通運輸信息化建設,指導、監督交通運輸行業技術標準和規范的實施,指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。組織、協調和參與管理公路、水路交通運輸行業利用外資工作,開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項等。
江門市交通運輸局設10個內設機構,分別是:辦公室、總工程師室、規劃建設科、道路運輸管理科、港航管理科(市區港航管理分局)、公共交通管理科(地方鐵路科)、安全監督科(交通應急辦公室)、財務審計科、人事科(法制科、行政審批服務科)、綜合執法分局。另有1個掛靠機構——交通戰備辦公室。
納入部門預算編制有下屬3個事業單位,包括:江門市市區交通運輸管理總站、江門市市區地方公路養護中心、江門港引航站。
(二)人員構成情況
江門市交通運輸局編制172人,實有155人(含雇員7人,其他人員17人),離退休38人。下屬事業單位編制62人,實有128人(含其他人員85人),離退休19人。
(三)預算年度的主要工作任務
2014年,我局按照市委、市政府“種樹、搭橋修路、抓大項目”的部署,深入開展“服務創新年”活動,一手抓大項目建設,一手抓服務提升,圍繞全年完成交通建設投資50億元的任務,改革攻堅、銳意創新,努力實現多種運輸方式協調發展,推動交通服務水平上新臺階。具體主要抓好以下幾方面工作:一是堅持規劃引領,做好《江門市交通運輸樞紐布局規劃》和《江門港總體規劃》、《江門國家公路運輸樞紐總體規劃》等報批工作。二是堅持大項目先行,抓好江門大道、江順大橋、廣中江高速、江羅高速等重點項目建設。三是堅持民生優先,抓好公交優先、公共服務均等化、農村公路建設任務。四是加強運輸市場管理,做好年票征收、迎文明城市復檢等工作,抓好治超、運政、路政執法工作,創新科技執法手段,維護運輸市場秩序。五是加強安全管理,做好節假日保暢通、行業突發事件應急預案等,建設平安交通。六是加大作風建設力度,扎實開展群眾路線教育實踐活動,提升隊伍執行力和群眾滿意度。
二、收入預算說明
2014 年部門收入預算9417.14萬元,其中:公共財政預算收入3320.72萬元,占35.26%;基金預算收入480萬元,占5.1%;其他收入41萬元,占0.43%;上級補助收入4073萬元,占43.25%;用事業基金彌補收支差額43萬元,占0.46%;上年結轉結余1459.42萬元,占15.5%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014 年部門支出預算9417.14萬元,其中本年支出9087.39萬元,占96.49%,包括:社會保障和就業(類)支出363.82萬元,占3.86%;醫療衛生與計劃生育(類)支出234.87萬元,占2.49%;城鄉社區(類)支出80萬元,占0.85%;交通運輸(類)支出8174.73萬元,占86.81%;住房保障(類)支出233.97萬元,占2.48%。對附屬單位補助支出105萬元,占1.12%;結轉下年支出224.75萬元,占2.39%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2014 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3800.72萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)2394.92萬元。
項目支出預算1405.8萬元,主要支出項目有港口建設費400萬元、城市基礎設施配套費80萬元、公路水路運輸支出925.8萬元。
2014 年度江門市交通運輸局預算公開
第二部分 2014 年江門市交通運輸局部門預算表
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粵公網安備 44070302000670

