2018年度江門市社會保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算公開

目  錄    

第一部分  江門市社會保險(xiǎn)基金管理局概況    

一、主要職責(zé)    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

第二部分  2018年部門預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二、收入總體情況表    

三、支出總體情況表    

四、財(cái)政撥款收支總體情況表    

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）    

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

七、政府性基金預(yù)算支出情況表    

八、?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表    

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表    

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表    

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表    

十二、政府采購預(yù)算表    

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明    

第四部分  名稱解釋    

第一部分  江門市社會保險(xiǎn)基金管理局概況    

一、主要職責(zé)    

江門市社會保險(xiǎn)基金管理局主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)社會保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)；執(zhí)行全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，統(tǒng)籌全市社會保險(xiǎn)基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并承擔(dān)全市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析，負(fù)責(zé)全市社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級，負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料；制定全市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。    

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：    

本部門內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科（根據(jù)2017年12月27日市編辦文件，市社會保險(xiǎn)基金管理局增設(shè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、職業(yè)年金管理科）。    

江門市社會保險(xiǎn)基金管理局編制51人（根據(jù)2017年12月27日市編辦文件，市社會保險(xiǎn)基金管理局人員編制由51名增加至59名），在編在職實(shí)有人數(shù)49人，其他人員37人（含機(jī)關(guān)雇員8人、編外29人），離退休15人。    

第二部分  2018年部門預(yù)算表    

預(yù)算01表：收支總體情況表    

預(yù)算02表：收入總體情況表    

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）    

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表    

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）    

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表    

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表    

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表    

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表    

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表    

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表    

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明    

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

在江門市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省社保局的指導(dǎo)下，繼續(xù)堅(jiān)持民生為本、服務(wù)優(yōu)先的兩大工作方針，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理信息化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、文化品牌化為抓手，構(gòu)建基金安全、管理高效、服務(wù)滿意的社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)體系，為全市400萬參保人提供各項(xiàng)便捷的社會保險(xiǎn)服務(wù)，平穩(wěn)管理年均超200億元社保基金。一是加強(qiáng)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，全面實(shí)施全民參保登記制度。落實(shí)各項(xiàng)社保待遇及時(shí)足額發(fā)放，保障參保人權(quán)益。做好社?；痤A(yù)算執(zhí)行管理社保基金預(yù)算編報(bào)工作。二是規(guī)范省內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)異地就醫(yī)經(jīng)辦管理服務(wù)，完善異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺建設(shè)，加強(qiáng)異地就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算和對賬工作。三是推進(jìn)社會保險(xiǎn)制度改革。推進(jìn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)按病種分值付費(fèi)實(shí)施工作，提高醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效率。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金制度改革。四是加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管，進(jìn)一步完善定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開設(shè)家庭病床和老年病區(qū)服務(wù)監(jiān)管工作，合理控制醫(yī)療費(fèi)用增長。五是完善社保信息管理軟件系統(tǒng)功能，完成基本醫(yī)療保險(xiǎn)按病種分值付費(fèi)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)開發(fā)，并確保社保信息硬件系統(tǒng)正常運(yùn)作，維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全。六是抓好社會保險(xiǎn)全方位宣傳工作，通過政府購買服務(wù)，豐富社保服務(wù)內(nèi)容，擴(kuò)大惠民服務(wù)普及面。七是強(qiáng)化社?；鸹寺氊?zé)，通過信息系統(tǒng)監(jiān)控與現(xiàn)場檢查相結(jié)合加大對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥店的監(jiān)管力度，規(guī)范社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，維護(hù)社?；鸢踩?。八是繼續(xù)推進(jìn)社保業(yè)務(wù)檔案影像化管理，加快對歷史檔案的清理和轉(zhuǎn)換，建立業(yè)務(wù)前臺事中掃描工作機(jī)制，逐步開放參保人檔案查閱業(yè)務(wù)規(guī)范社保檔案管理工作。九是完善城鄉(xiāng)一體化經(jīng)辦服務(wù)體系，為農(nóng)村居民提供個(gè)性化、家門口的社保服務(wù)，解決偏遠(yuǎn)農(nóng)村居民社保服務(wù)難問題。    

二、部門預(yù)算收支增減變化情況    

（一）收入預(yù)算說明    

2018年部門收入預(yù)算3252.60萬元，比上年減少45.77萬元，下降1.39%，減少原因是：2018年社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)不在我局部門預(yù)算安排，由市網(wǎng)信局統(tǒng)籌安排。其中：一般公共預(yù)算收入3239.52萬元，占99.60%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.08萬元，占0.40%。    

（二）支出預(yù)算說明    

1.支出總體情況    

2018年部門支出預(yù)算3252.60萬元，均為本年支出，其中本年支出3252.60萬元，占100 %，比上年減少45.77萬元，下降1.39%，減少原因是：2018年社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)不在我局部門預(yù)算安排，由市網(wǎng)信局統(tǒng)籌安排。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出3074.13萬元，占94.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出89.31萬元，占2.75%；住房保障（類）支出89.17萬元，占2.74%。    

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3252.60萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1247.30萬元，比上年增加104.21萬元，增長9.12%，增加原因是：增加了在編在職人員工資福利性支出。    

項(xiàng)目支出預(yù)算2005.31萬元，比上年減少149.97萬元，下降6.96%，減少原因是：2018年社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)不在我局部門預(yù)算安排，由市網(wǎng)信局統(tǒng)籌安排。主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出127.23萬元，代發(fā)企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼1000萬元，社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)315.08萬元，社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)148萬元，社保信息系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)302.40萬元，社會保障稽查經(jīng)費(fèi)112.60萬元。    

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明    

2018年江門市社會保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.12萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬元，主要包括日常公務(wù)接待。    

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7.12萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.12萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況    

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算109.29萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加3.10萬元，增長2.92%，增長原因是：2018年公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)13.05萬元，差旅費(fèi)5萬元，福利費(fèi)1.95萬元，水費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)45.24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元等。    

五、政府采購情況    

2018年本部門政府采購預(yù)算總額687.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算34.40萬元、政府采購工程預(yù)算46.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算607.11萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2018年2月12日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備13臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況    

2018年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)填報(bào)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2005.31萬元。    

第四部分  名詞解釋    

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：    

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。    

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。    

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。    

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。    

附件：

2018年度江門市社會保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算報(bào)表.xls

2018年度社會保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算公開報(bào)告.pdf