2013年度全市住房公積金歸集、使用情況的審計(jì)結(jié)果公告

詳細(xì)見表：

　  審計(jì)結(jié)果表明，江門市住房公積金管理中心及各管理部較好地履行職責(zé)，管理比較規(guī)范,公積金總體運(yùn)行良好，2013年度全市住房公積金歸集總額比去年增長(zhǎng)12.52%，個(gè)人住房貸款發(fā)放額比去年增長(zhǎng)58.67%，住房公積金增值收益比去年增長(zhǎng)7.22%。
　  二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
　  （一）部分管理部?jī)?nèi)部管理不夠健全。新會(huì)、鶴山和恩平等管理部的會(huì)計(jì)人員還兼任個(gè)人住房公積金的支取審核、貸款申請(qǐng)資料的初審及資料錄入等前臺(tái)業(yè)務(wù)工作，不符合財(cái)務(wù)管理職責(zé)分離原則，不能發(fā)揮崗位間相互牽制、相互監(jiān)督的作用。
　  （二）編外人員任職關(guān)鍵崗位。開平、恩平、鶴山市管理部的會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理兩個(gè)關(guān)鍵崗位，不是由該管理部的編制人員擔(dān)任，存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
　  三、審計(jì)處理和建議
　  針對(duì)上述存在問(wèn)題，建議江門市住房公積金管理中心合理配置人員，規(guī)定財(cái)務(wù)人員不得經(jīng)辦住房公積金前臺(tái)具體業(yè)務(wù)；關(guān)鍵崗位由具有勝任能力的本單位編內(nèi)人員擔(dān)任，防范管理風(fēng)險(xiǎn)，以確保住房公積金資金和數(shù)據(jù)的安全。
　  四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況
　  對(duì)會(huì)計(jì)人員兼任業(yè)務(wù)工作問(wèn)題，新會(huì)、恩平管理部已進(jìn)行整改，財(cái)務(wù)人員不再兼前臺(tái)業(yè)務(wù)工作。對(duì)關(guān)鍵崗位不是由編制人員擔(dān)任的問(wèn)題，相關(guān)管理部已承諾將通過(guò)調(diào)動(dòng)、招聘的方式落實(shí)編制人員擔(dān)任會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理崗位，以確保住房公積金資金和數(shù)據(jù)的安全。