2013年江門市環境保護局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市環境保護局負責主管全市環境保護工作，主要職能包括貫徹執行國家和省有關環境保護的方針政策和法律法規，監督實施環境保護標準，組織編制環境功能區劃，擬訂全市環境保護規劃，組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，會同有關部門擬訂近岸海域污染防治規劃。負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。承擔落實全市污染減排目標的責任。指導監督管理排污費的征收和使用，會同有關部門管理市級以上環境保護專項資金。承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任，承辦市人民政府和省環境保護廳交辦的其他事項等。

納入部門預算編制有下屬4個事業單位，包括：江門市環境監測中心站，江門市環境信息中心，江門市固體廢物處理服務中心，江門市機動車排氣污染監測中心。

（二）人員構成情況

江門市環境保護局共有編制46人，實有人數44人（含江門市環境監測支隊7人），離退休21人。納入部門預算編制的下屬事業單位編制73人，實有人數65人，離退休12人。

（三）決算年度的主要工作任務

2013年，我局在市委、市政府的正確領導下，堅定不移地以環境保護推動發展方式轉變，以污染減排促進產業結構戰略性調整，以環境綜合整治保障和改善環境民生，主動服務經濟社會發展大局，為建設美麗僑鄉提供了堅實的環境保障。一年來，全市沒有發生較大的環境污染事故，市區空氣質量達到二級標準的天數占全年天數的比例為71%，在全國74個城市月度排名多次進入前10名，飲用水源水質保持良好。

1、深化行政審批制度改革，強化環保調控，促進經濟加快發展和結構調整。全市共審批建設項目1862項，審批項目總投資662.1億元,其中環保投資6.8億元。

2、推進污染減排，強化環保約束，為經濟發展騰出環境容量，全面完成省下達我市114項減排項目。

3、突出重點整治，嚴格監管執法，為全市環境安全提供保障。全市共出動執法人員34878人次，檢查企業14586家，立案694宗，申請強制執行309宗，停產企業118家，限期整改企業289家，向公安機關移送涉嫌環境污染犯罪案件11宗，已追究污染企業刑事責任1人。

4、多措并舉，加強環境綜合治理。一是積極推進水污染防治，完成67個鎮級飲用水水源保護區劃定、全市飲用水源地環境保護規劃實施情況評估等工作；二是積極推進大氣污染防治，全市共完成大氣污染綜合治理項目200項；三是積極推進重金屬污染綜合防治，市區（包括新會區、蓬江區、江海區）26家電鍍企業共175條專業電鍍生產線已全部關停或搬遷入園。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算10646.79萬元，其中：公共財政預算撥款6905.52萬元，占64.86%；基金預算撥款300萬元，占2.82%；上級補助收入63.45萬元，占0.60%；其他收入420.70萬元，占3.95%；上年結轉結余2957.12萬元，占27.77%。

三、支出決算說明

2013年部門支出決算7205.40萬元。其中：一般公共服務（類）支出23.22萬元，占0.31%；社會保障和就業（類）支出231.06萬元，占3.21%；醫療衛生與計劃生育（類）支出114.40萬元，占1.59%；節能環保（類）支出6431.43萬元，占89.26%；城鄉社區（類）支出300萬元，占4.16%；資源勘探電力信息事務（類）支出1.53萬元，占0.02%；住房保障（類）支出103.76萬元，占1.45%；

（一）基本支出1790.94萬元，占24.86%。主要為：工資福利支出1107.37萬元，對個人和家庭的補助345.58萬元，商品和服務支出151.47萬元，其他資本性支出19.85萬元，對企業事業補助支出166.67萬元。

（二）項目支出5414.46萬元，占75.14%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1．環保節能決算支出5114.46萬元，主要支出項目有污水處理設施與規模化禽畜養殖以獎促減資金支出3454萬元、監察監測能力建設和污染源設施改造支出1660.46萬元。支出比上年同期增加支出2315.46萬元的原因是省補助我市污水處理設施與規模化禽畜養殖項目。

2．城鄉社區事務決算支出300萬元，支出項目為市核應急指揮中心及環境監測站房建設項目。

四、“三公”經費決算說明

2013年江門市環境保護局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計99.65萬元。

（一）   因公出國（境）經費支出3.82萬元，主要包括工作人員出（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費等支出。

（二）   公務用車運行維護費支出69.02萬元，主要包括環保執法、監測采樣、機動車排氣污染監測和固體廢物處理等環保檢查車輛的維修費、保險費、路橋費和燃料費。

（三）   公務接待費支出26.81萬元，主要為各類公務接待支出，包括交通、用餐、住宿。