江門市政府門戶網站
目 錄
第一部分 江門市商務局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 江門市商務局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 江門市商務局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市商務局概況
（一）部門職責
江門市商務局是主管全市商務工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家和省有關商務管理和口岸工作的有關方針政策和法律法規；擬訂全市商務和口岸發展戰略、規劃、計劃并組織實施；加快推進現代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發展；優化商貿流通產業布局和結構；牽頭擬訂規范市場發展、運行和流通秩序的政策并組織實施；擬訂會展、電子商務、商務發展等發展規劃和政策措施并組織實施；擬訂流通業產業政策并組織實施，優化產業布局、結構，促進產業發展；牽頭擬訂服務貿易發展政策、規劃、計劃并組織實施；按管理權限負責對外經濟貿易有關經營資格、資質的管理；擬訂優化機電產品、高新技術產品進出口結構和對外技術貿易的政策措施并組織實施；負責協調和指導招商引資、對外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對外投資的政策措施、規劃和計劃并組織實施；負責經濟合作和對外援助工作；指導外商投資工作；負責有關開發區（經濟技術開發區、保稅監管區等，下同）建設發展規劃、計劃的政策引導和協調、指導和管理工作；擬訂商務交流計劃并組織實施；負責口岸建設、協調、管理和對外開放規劃并組織實施；組織協調反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；同時承擔中國國際貿易促進委員會江門市委員會的日常工作等。江門市商務局下設15個部門。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入江門市商務局2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和所屬1個預算單位中國國際貿易促進委員會江門市委員會（下簡稱江門市貿促會）。
第二部分 江門市商務局2016年部門決算表
第三部分 江門市商務局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市商務局2016年度總收入 8,818.81 萬元，其中本年收入7,035.09萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入4,804.25萬元，比2015年決算數增加33.61萬元，增長0.7%。主要原因：財政撥入的商貿事務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等收入增加。
2.上級補助收入0.00 萬元，與2015年決算數一致。
3．事業收入2,129.37萬元，比2015年決算數增加2,105.82萬元，增長8941.91%。主要原因：我局所屬二級預算單位江門市貿促會新增廣交會攤位費收取業務，并列入事業收入。
4.經營收入0萬元，比2015年決算數減少44.36萬元，下降100%。主要原因：我局所屬二級預算單位江門市貿促會2016年沒有經營性收入。
5．其他收入101.48萬元，比2015年決算數增加66.87萬元，增長193.21%。主要原因：收鶴山市和臺山市轉入的2016年中國國際汽車商品交易會經費和江門市經濟和信息化局轉來的第二屆珠西裝洽會推介會經費，該兩項經費收入均為2016年新增項目。
（二）年度支出總體情況
江門市商務局2016年度總支出8,818.81萬元，其中本年支出6,714.28萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出4,243.71萬元，主要用于招商工作經費、招商出訪專項資金、江門市電子商務專項扶持資金、國內貿易管理經費等，比2015年決算數增加2,107.59萬元，增長98.66%，主要原因是我局所屬二級預算單位江門市貿促會新增廣交會攤位費收取業務，攤位費上繳后列入事業運行支出。
2.教育（類）支出15.37萬元，主要支出項目有招商工作經費、國內貿易管理經費等，2015年決算數沒有該項支出，主要原因是2016年增加對職工的教育培訓。
3.科學技術（類）支出14.92萬元，主要支出項目有信息化建設專項資金----電子口岸及招商網站維護費等，2015年決算數沒有該項支出，主要原因是2016年加強對電子口岸及招商網站的維護。
4.社會保障和就業（類）支出528.94萬元，主要支出項目有離退休人員基本支出、撫恤支出，比2015年決算數增加107.9萬元，增長25.63%，主要增加原因是2016年我局離退休人數、保障標準變化引起相應費用的增加。
5.醫療衛生與計劃生育（類）支出142.36萬元，主要支出項目有醫療保障開支及人口與計劃生育支出，比2015年決算數增加10.07萬元，增長7.61%，主要原因是2016年相應的醫療保障標準提高，支出增加。
6.城區社區（類）支出101.30萬元，主要支出項目有辦公樓維修費、大型修繕等，比2015年決算數增加46.08元，增長83.45%，主要原因是2016年辦公大樓一樓以及辦事大廳裝修，相應支出增加。
7.交通運輸支出20.40萬元，主要支出項目有老舊汽車報廢更新補貼支出，比2015年決算數增加7.80萬元，增長61.9%，主要原因是該項目2016年車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼略有增加。
8.資源勘探信息等（類）支出700萬元，主要支出項目有中小企業發展專項，比2015年決算數增加672.45萬元，增長2440.83%，主要原因是我局2015年小微企業創業創新電子商務示范平臺扶持資金在2016年支付兌現。
9.商業服務等（類）支出844.58萬元，主要支出項目包括下達2015年省級扶持企業收購國際著名品牌及促進外經貿轉型升級專項資金、安排2014年外經貿發展專項資金（國家級機電和高新類外貿基地項目）、招商出訪專項資金、外貿發展專項資金等，比2015年決算數增加155.39萬元，增長22.55%，主要原因是2015年結轉了部分省級專項資金至2016年支付。
10.住房保障（類）支出91.99萬元，主要支出項目有住房公積金及購房補貼，比2015年決算數增加23.77萬元，增長34.84%，主要原因是2016我局在職人數有所增加，相應的住房保障支出略有增加。
11.其他支出（類）支出10.72萬元，主要支出項目是2015年免除查驗沒有問題企業吊裝移位倉儲費用試點經費，比2015年決算數減少10萬元，下降48.26%，主要原因是該項目是中央扶持資金，年初由于資金暫未能下達我局，2016年所需經費只能由市財政局先行墊付，待該項資金（2016年免除查驗沒有問題外貿企業吊裝移位倉儲費用試點經費）下達后結轉至2017年實際兌付并清算，因此，該項支出未能在2016年其他支出中反映。
二、2016年收入決算情況說明
江門市商務局2016年度收入合計7,035.09萬元。
（一）財政撥款收入4,804.25萬元，占本年收入合計的68.29%。其中：
一般公共服務（類）2,228.35萬元，占財政撥款收入的46.38%。包括：商貿事務（款）2,228.35萬元。
教育支出（類）15.37萬元，占財政撥款收入的0.32%。包括：進修及培訓（款）15.37萬元。
科學技術支出（類）16.00萬元，占財政撥款收入的0.33%。包括：其他科學技術支出（款）16.00萬元。
社會保障和就業支出（類）528.94萬元，占財政撥款收入的11.01 %。包括：行政事業單位離退休（款）499.92萬元，撫恤（款）29.02萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）142.36萬元，占財政撥款收入的2.96 %。包括：醫療保障（款）122.67萬元，計劃生育事務（款）19.69萬元。
城鄉社區支出（類）100.00萬元，占財政撥款收入的2.08%。包括城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）100.00萬元。
資源勘探信息等支出（類）450.00萬元，占財政撥款收入的9.37%。包括支持中小企業發展和管理支出（款）450.00萬元。
商業服務業等支出（類）1,089.25萬元，占財政撥款收入的22.67%。包括：商業流通事務（款）352.00萬元，涉外發展服務支出（款）724.25萬元，其他商業服務業等支出（款）13.00萬元。
住房保障支出（類）91.99萬元，占財政撥款收入的1.91%。均為住房改革支出（款）收入。
其他支出（類）142.00萬元，占財政撥款收入的2.96%。均為其他支出（款）收入。
（二）事業收入2,129.37萬元，占本年收入合計的30.27 %。
其中：商貿事務（款）2,129.37萬元。
（三）經營收入 0萬元。
（四）其他收入101.48萬元，占本年收入合計的1.44%。
其中：商貿事務（款）101.48萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市商務局2016年度支出合計 6,714.28萬元。具體如下；
（一）基本支出1,875.19 萬元，占本年支出合計的27.93%。其中：一般公共服務（類）商貿事務（款）1,111.91萬元，主要用于單位行政運行的人員支出、日常公用支出及辦公設備購置等支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）499.92萬元，主要用于本部門離退休人員費用；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）29.02萬元,主要用于按規定支付離休干部死亡撫恤金；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）122.67萬元，主要用于本部門人員醫療保障費用，醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）19.69萬元，主要用于本部門在職人員的計生獎勵支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）91.99萬元，主要用于按規定為在職干部繳存的住房公積金及購房補貼。
（二）項目支出4，839.09萬元，占本年支出合計的72.07%。其中：一般公共服務（類）商務事務（款）3,131.80萬元，主要用于招商出訪專項資金、商務執法專項經費、國內貿易管理經費等項目支出；教育支出（類）進修及培訓（款）15.37萬元，主要用于招商工作經費等項目支出；科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）14.92萬元，主要用于信息化建設專項資金----電子口岸及招商網站維護費等項目支出；城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）0.03萬元，主要用于基建戶手續費支出等；城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）101.27萬元，主要用于辦公樓維修費、大型修繕等項目支出；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）20.40萬元，主要用于老舊汽車報廢更新補貼支出；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）700.00萬元，主要用于下達2015年小微企業創業創新電子商務示范平臺扶持資金等項目支出；商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）26.28萬元，主要用于2014年第七批服務業發展專項資金（第二批）等支出，商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）818.30萬元，主要用于外貿發展專項資金、安排2014年外經貿發展專項資金（國家級機電和高新類外貿基地項目）及國家等項目支出；其他支出（類）其他支出（款）10.72萬元，主要用于2015年免除查驗沒有問題企業吊裝移位倉儲費用試點經費。
（三）上繳上級支出0.00萬元。
（四）經營支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江門市商務局2016年度財政撥款收入合計4,804.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 4,704.25萬元，比年初預算數,增加578.16萬元，增長14.01 %；主要原因是年初未能充分預算2016年新增職工住房改革補貼和公務交通補貼等財政撥款收入以及部分省級專項資金撥款收入，造成預算收入增加；政府性基金預算財政撥款收入100.00萬元，與年初預算數一致。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門市商務局2016年度財政撥款支出合計4,508.66 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出4,407.40萬元，比年初預算數增加281.31萬元，增長6.82%；主要原因是2016年新增住房改革補貼和公務交通補貼等人員費用未列入年初預算，相應支出增加；政府性基金預算財政撥款支出101.27萬元，比年初預算數增加1.27萬元，增長1.27%。主要原因是2016年我局對辦公大樓一樓以及綜合業務辦公室進行裝修改造。
分功能科目看，一般公共服務（類）商務事務（款）2,038.09萬元，主要用于單位行政運行的人員支出、日常公用支出及辦公設備購置等基本支出及招商引資、商貿管理等方面的項目支出；教育支出（類）進修及培訓（款）15.37萬元，主要用于招商工作經費等項目支出；科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）14.92萬元，主要用于信息化建設專項資金----電子口岸及招商網站維護費等項目支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）499.92萬元，主要用于本部門離退休人員費用；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）29.02萬元,主要用于按規定支付離休干部死亡撫恤金；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）122.67萬元，主要用于本部門人員醫療保障費用，醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）19.69萬元，主要用于本部門在職人員的計生獎勵支出；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）20.40萬元，主要用于老舊汽車報廢更新補貼支出；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）700.00萬元，主要用于下達2015年小微企業創業創新電子商務示范平臺扶持資金等項目支出；商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）26.28萬元，主要用于2014年第七批服務業發展專項資金（第二批）等支出，商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）818.30萬元，主要用于外貿發展專項資金、安排2014年外經貿發展專項資金（國家級機電和高新類外貿基地項目）及國家等項目支出；其他支出（類）其他支出（款）10.72萬元，主要用于2015年免除查驗沒有問題企業吊裝移位倉儲費用試點經費。住房保障支出（類）住房改革支出（款）91.99萬元，主要用于按規定為在職干部繳存的住房公積金及購房補貼。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
江門市商務局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計 4,407.40萬元，占本年支出合計的65.64%。與2015年相比，增加993.42萬元，增長29.10 %。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
江門市商務局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2,038.09萬元，占46.24%；教育支出（類）15.37萬元，占0.35%；科學技術支出（類）14.92萬元0.34%；社會保障和就業支出（類）528.94萬元，占12%；醫療衛生與計劃生育支出（類）142.36萬元，占3.23%；城鄉社區支出（類）0.03萬元,占0.01%；交通運輸支出（類）20.40萬元,占0.46%；資源勘探信息等支出（類）700.00萬元，占15.88%；商業服務業等支出（類）844.58萬元,占19.16%；住房保障支出（類）91.99萬元占2.09%；其他支出（類）10.72，萬元占0.24%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
江門市商務局2016年度一般公共預算財政撥款支出4,407.40萬元，具體情況如下：
1．一般公共服務（類）商務事務（款）2,038.09萬元，比2015年增加51.49萬元，增長2.59%，主要原因是2015年增加發放住房改革補貼和公務交通補貼等部門基本支出；完成年初預算的115.20%，決算數大于預算數的主要原因是2016年新增發放住房改革補貼和公務交通補貼等人員費用，相應支出增加。
2．教育支出（類）進修及培訓（款）15.37萬元，2015年決算數沒有該項支出，主要原因是2016年加大對職工招商引資能力培訓；完成年初預算的85.39%，決算數小于預算數的主要原因是部分職工未能如期參加培訓，活動費用略有結余。
3.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）14.92萬元，2015年決算數和2016年預算數均沒有該項支出，主要原因是2016年我局加強信息化建設，年初預算未能準確預測該項經費開支。
4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）499.92萬元，比2015年增加95.11萬元，增長23.49%，主要原因是2016年本部門實際退休人員人數增加導致費用略有增加；完成年初預算的125.70%，決算數大于預算數的主要原因是未能準確預測本部門退休人員增加導致的費用增加情況;社會保障和就業支出（類）撫恤（款）29.02萬元,比2015年增加12.79萬元，增長78.80%，主要原因是2016年本部門離休干部因病去世人數增加。2016年年初預算沒有該項支出，主要原因是該項支出具有不可預見性，一般待實際發生再按規定支付撫恤金。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）122.67萬元，比2015年增加8.02萬元，增長7%，主要原因是我局2016年在編人數增加，相應的醫療保障費用也隨之增加；完成年初預算的100.67%，決算數大于預算數的主要原因是我局于2015年8月開始編制2016年部門預算，未能準確預算本部門2016年在編人數增加產生的醫療保障費用;醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）19.69萬元，比2015年增加2.05萬元，增長11.62%，主要原因是我局2016年在編人數增加，相應的計生獎勵支出也隨之增加；完成年初預算的109.88%，決算數大于預算數的主要原因是未能準確預測本部門2016年由于在編人數增加產生的計生獎勵支出。
6.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）0.03萬元，比2015年減少55.19萬元，下降99.95%，主要原因是2015年該項目支出主要為口岸設施建設補助資金支出，2016年該項目已完成，實際支出主要為基建戶產生的手續費，因此，決算支出下降。2016年預算沒有該項支出，主要原因是2016年我局沒有新增建設項目。
7.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）20.4萬元，比2015年增加7.80萬元，增長61.9%，主要是申請老舊汽車報廢更新補貼的車輛略有增加，2016年初預算沒有該項目支出,主要原因是該項目屬于中央財政專項資金,年初未能準確預測相關扶持政策的變化情況，未將該項目支出列入預算。
7.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）700.00萬元，2015年決算和2016年初預算均沒有該項目支出,主要原因是該資金2015年底下達，需在2016年審核并兌付的小微企業創業創新電子商務示范平臺扶持資金，年初未能將該項目支出列入預算。
8.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）26.28萬元，比2015年減少69.54萬元，下降72.57%，2016年年初預算沒有該項目支出，主要原因是2015年支付了中央撥付的相關商業服務業扶持資金，2016年相關扶持資金支出減少,造成支出下降。商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出(款)818.3萬元，比2015年增加224.93萬元，增長37.91%，主要原因是省撥入的專項扶持資金增加。完成年初預算的47.91%，決算數小于預算數的主要原因是：本部門預算的“外貿發展扶持資金”是涉企扶持資金，大部分由財政部門直接撥付到企業，所以該部分扶持資金的收支均未能在本部門決算中反映。
9.住房保障支出（類）住房改革支出(款)91.99萬元，比2015年增加23.77萬元，增長34.84%，主要原因是2016我局職工人數增加，相應的住房保障支出略有增加。完成年初預算的98.54 %，決算數小于預算數的主要原因是未能準確預測本部門2016年我局在編職工人數增加導致住房保障支出增加。
11.其他支出（類）其他支出（款）10.72萬元，比2015年減少10萬元，下降48.26%，主要原因是該項目是中央扶持資金，年初由于資金暫未能下達我局，2016年所需經費只能由市財政局先行墊付，待該項資金（2016年免除查驗沒有問題外貿企業吊裝移位倉儲費用試點經費）下達后結轉至2017年實際兌付并清算，因此，該項支出未能在2016年其他支出中反映。2016年年初預算沒有該項目支出，主要原因是該項目屬中央專項資金,2016年未能確定中央是否仍下達該項資金，年初未能將該項目支出列入預算。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
江門市商務局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 1,842.00萬元，其中：
（一）工資福利支出960.05萬元，占基本支出的52.12%。主要包括基本工資208.89萬元、津貼補貼406.85萬元、獎金 209.91萬元、社會保障繳費122.06萬元、伙食補助費0.00萬元、績效工資10.89萬元，其他工資福利支出1.45萬元。
（二）商品和服務支出116.58萬元，占基本支出的6.33%。主要包括辦公費25.05萬元、印刷費1.63萬元、咨詢費0.00萬元、手續費0.00萬元、水費1.40萬元、電費3.18萬元、郵電費2.03萬元、物業管理費0.42萬元、差旅費2.08萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護）費7.98萬元、培訓費0.97萬元，公務接待費0.54萬元、工會經費1.05萬元、福利費3.39萬元、公務用車運行維護費6.64萬元、其他交通費用48.08萬元、其他商品和服務支出12.15萬元。
（三）對個人和家庭的補助760.40萬元，占基本支出的41.28%。主要包括離休費0.00萬元、退休費416.33萬元、撫血金29.02萬元、醫療費11.90萬元、獎勵金5.80萬元、住房公積金85.70萬元、購房補貼6.29萬元、其他對個人和家庭的補助支出205.36萬元。
（四）其他資本性支出4.98萬元，占基本支出的0.27%。主要包括辦公設備購置4.98萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市商務局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為174.02 萬元，完成預算240.80萬元的72.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為144.09萬元，完成預算165萬元的87.33%；公務用車購置及運行維護費支出決算為18.23萬元，完成預算11.8萬元的154.49%；公務接待費支出決算為11.7萬元，完成預算64萬元的18.28%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與2015年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.35萬元，下降0.2 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.23萬元，下降0.16%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.3萬元，下降6.66%；公務接待費支出決算增加1.18萬元，增長11.22%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是因公出國團組、人數進一步壓縮，經費支出減少；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是嚴格控制公務用車租賃經費支出；公務接待費支出增加的主要原因是公務接待活動比2015年略有增加，相應支出費用增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費144.09萬元，占82.80%；公務用車購置及運行維護費支出18.23萬元，占10.48%；公務接待費支出11.70萬元，占6.72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出144.09萬元。全年使用財政撥款安排局機關及所屬1個預算單位出國團組26個、累計55人次。開支內容包括：市政府審批的招商出訪活動支出及外貿推廣洽談工作支出共144.09萬元，主要用于工作人員公務出國（境）的機票費、住宿費、伙食補助、雜費等支出以及境外開展招商推介宣傳活動費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出18.23萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0 輛；公務用車運行及維護支出18.23萬元，主要用于我局2臺公務用車（2016年局機關及所屬1個預算單位公務用車保有量為2輛）全年日常運行維護費及公務出行租賃經費。
3.公務接待費支出11.70萬元，主要用于上級單位檢查、相關單位交流工作及外商接待等方面的接待費用。2016年，局機關及所屬1個預算單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待177次，接待人數共1,835人。主要包括按規定開支的招商公務接待費用及日常公務接待費用。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出121.56萬元，比2015年增加43.37萬元，增長55.47%。主要原因是：2016年公車改革后發放公務交通補貼列入機關運行經費核算，公用經費中的其他交通費用支出相應增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額372.53萬元，其中：政府采購貨物支出97.95萬元、政府采購工程支出114.30萬元、政府采購服務支出160.28萬元。授予中小微企業合同金額372.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額363.39萬元，占政府采購支出總額的97.55%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2項（信息平臺建設項目），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目9個，二級項目0個，共涉及資金2,461.4萬元，自評覆蓋率達到要求的100%。
共組織對“國內貿易管理經費”、“口岸管理工作經費”、
“江門市電子商務專項扶持資金”、“招商工作經費”、“招商出訪專項資金”、“外貿發展專項資金”、“大型修繕”、“國內貿易扶持專項資金（流通、服務、國內市場開拓）”“專項業務支出”等9個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2,461.4萬元。從評價情況來看，“口岸管理工作經費”、“外貿發展專項資金”等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。
組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2,461.4萬元。從評價情況來看，“口岸管理工作經費”、“外貿發展專項資金”等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。
2.重點項目績效評價報告。
（1）江門市外貿發展專項資金
2016年江門市外貿發展資金全市總預算為3,241.00萬元，其中：各市區預算安排1,741.00萬元，市本級預算安排1,500.00萬元；實際撥付了2,363.91萬元，其中：各市（區）實際支付1,026.84萬元，市本級實際開支1,337.07萬元。
外貿發展資金繼續發揮政策支持和穩增長作用， 有力推動2016年出口額增長任務目標的完成。此外，有效支持外貿企業開拓國際市場，尤其是新興市場，促進外貿企業轉型升級和外貿新業態的發展, 極大推動外貿服務平臺的建設。
（2）國內貿易扶持專項資金
該專項資金用于扶持促進消費項目18.00萬元 ,用于商務交流項目15.50萬元,部分資金結轉至2017年使用，全年支持電子商務服務體系建設項目4項,支持以銷售江門市產品為主的電子商務交易平臺（或江門專區）和電子商務銷售項目6項，支持引進重大電子商務項目2項，支持開展各類電子商務人才培訓，補貼參加國內重要電子商務展會1場。
（3）江門市電子商務專項扶持資金
該專項資金支持電子商務服務體系建設項目4項，補貼參加國內重要電子商務展會1場，支持引進重大電子商務項目2項，支持開展各類電子商務人才培訓，支持以銷售江門市產品為主的電子商務交易平臺（或江門專區）和電子商務銷售項目6項，電子商務交易額呈大幅增長勢頭，引進知名電商平臺初見成效，跨境電商服務體系進一步完善，制造企業成為電商發展的主力軍，電子商務人才培育氛圍日漸濃厚。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
（十二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。1.因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2.公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。3.公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）一般公共服務支出（類）商務事務（款）：反映商務事務方面的支出。
(十五)教育支出（類）進修及培訓（款）：反映干部培訓等方面的支出。
（十六）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）：反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。
（十七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
（十八）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。
（十九）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）：反映用于醫療保障方面的支出。
（二十）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。
（二十一）城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）：反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理費方面的支出。
（二十二）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）：反映用于車輛購置稅收入安排的支出。
（二十三）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）：反映用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出。
（二十四）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）：反映各級供銷社的行政事業支出及商業物資和供銷社專項補貼支出。
（二十五）商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）：反映對從事外貿業務單位、外商投資單位、從事對外經濟合作單位和境外單位的資助。
（二十六）商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）：反映其他用于商業服務業等方面的支出。
（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出(款)：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資等安排的住房改革支出。
（二十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
粵公網安備 44070302000670
