2015年江門市商務局預算公開

  （一）部門機構設置、職能

　2014年9月，市政府推行政府機關改革，在原市外經貿局的基礎上重新組建了江門市商務局。它的主要職能如下：貫徹執行國家和省有關商務管理和口岸工作的有關方針政策和法律法規；擬訂全市商務和口岸發展戰略、規劃、計劃并組織實施；加快推進現代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發展；優化商貿流通產業布局和結構；牽頭擬訂規范市場發展、運行和流通秩序的政策并組織實施；擬訂會展、電子商務、商務發展等發展規劃和政策措施并組織實施；擬訂流通業產業政策并組織實施，優化產業布局、結構，促進產業發展；牽頭擬訂服務貿易發展政策、規劃、計劃并組織實施；按管理權限負責對外經濟貿易有關經營資格、資質的管理；擬訂優化機電產品、高新技術產品進出口結構和對外技術貿易的政策措施并組織實施；負責協調和指導招商引資、對外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對外投資的政策措施、規劃和計劃并組織實施；負責經濟合作和對外援助工作；指導外商投資工作；負責有關開發區（經濟技術開發區、保稅監管區等，下同）建設發展規劃、計劃的政策引導、協調、指導和管理工作；擬訂商務交流計劃并組織實施；負責口岸建設、協調、管理和對外開放規劃并組織實施；組織協調反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；同時承擔中國國際貿易促進委員會江門市委員會的日常工作等。江門市商務局下設15個部門。

　納入部門預算編制單位1個：中國國際貿易促進委員會江門市委員會（屬參照事業單位管理的單位）。

  （二）人員構成情況

　局機關編制58人，實有人數53人（含機關雇員5人）離退休48人。所屬預算單位中國國際貿易促進委員會江門市委員會編制6人，實有人數4人。

　（三）預算年度的主要工作任務

　2015年，我局將繼續推進招商各項工作，以世界500強、境外大型企業、央企、中國制造業500強、行業龍頭及領先型企業等為重點招商對象，以產業鏈招商為突破口，創新招商方式方法，整合招商資源，拓寬招商渠道；另一方面，繼續實施外貿發展各項扶持政策，全力支持外貿穩定增長；同時，培育消費市場，促進社會消費增長；優化口岸通關環境，提高口岸通關效率。

　二、收入預算說明

　2015年收入預算3,962.32萬元，其中公共財政預算安排3,736.01萬元，占94.29%；事業單位經營收入安排支出30萬元，占0.76%；其他收入20.00萬元，占0.50%；上年結轉支出176.31萬元，占4.45%。

　三、支出預算說明

　（一）支出總體情況

　2015年部門本年支出預算3,962.32萬元，包括：一般公共服務（類）支出2,000.63萬元，占50.49%；教育（類）支出2.00萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出386.06萬元，占9.74%；醫療衛生與計劃生育（類）支出109.60萬元，占2.77%；城鄉社區（類）支出97.00萬元，占2.45%；商業服務業等（類）支出1,300.00萬元，占32.81%；住房保障（類）支出67.03萬元，占1.69%；

　（二）公共財政預算和基金預算支出情況

　2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3,736.01萬元。其中：

　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,184.90萬元。

　項目支出預算2,551.11萬元，主要支出項目有招商出訪經費、產業招商經費、江門市電子商務專項扶持資金、重點項目跟蹤經費、珠中江進出口商品展銷會經費、口岸聯檢單位春節慰問經費、全市外經貿工作會議經費、外貿發展專項資金等。

　四、“三公”經費預算說明

　2015年江門市商務局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計343.10萬元。

　（一）因公出國（境）經費支出239.48萬元，主要包括2015年招商出訪活動及外貿推廣活動經費。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出35.00萬元，主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　（四）公務接待費支出68.62萬元，主要包括按規定開支的各類公務接待（含外商接待）支出。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計 343.10萬元，比上年預算數增加37.60萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算239.48萬元，比上年預算數增加18.48萬元，增加原因：2015年計劃的出訪招商團組增加，預測費用將有所增加。

（二）公務用車購置費支出預算 0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算35.00萬元，比上年預算數增加4.00 萬元，增加原因：汽油價格變化，現有公務車的車齡長，維修費預計增加，預算公務用車運行維護費略有增加 。

（四）公務接待費支出預算68.62萬元，比上年預算數增加15.12萬元，增加主要原因：2015年將加大招商力度，預計接待外商費用增加。

附件：2015年預算表.XLS