2017年江門市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1、組織實(shí)施重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查，全面完成各項(xiàng)國(guó)家普查任務(wù)和大型調(diào)查任務(wù)。我國(guó)的普查已經(jīng)形成規(guī)范化、制度化，未來五年，將有3次國(guó)家普查， 2016-2018年進(jìn)行第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查。

　　2、全面完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算及各個(gè)專業(yè)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，開展常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)考核評(píng)估等。

　　3、深化統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)，全面提升統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)能力。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)，加大執(zhí)法力度，堅(jiān)決查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)案件。

　　4、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)提供，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)、判斷能力，及時(shí)把握形勢(shì)，搞好我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息、咨詢、監(jiān)督職能，切實(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

　　5、推進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法制度改革，全面推進(jìn)基層統(tǒng)計(jì)工作有序發(fā)展。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

　　2017年部門收入預(yù)算1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長(zhǎng)6.13%，增長(zhǎng)的主要原因是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查補(bǔ)助下級(jí)經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算收入1058.60萬元，占98.60%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15萬元，占1.40%。

（二）支出預(yù)算說明

　　1.支出總體情況

　　2017年部門支出預(yù)算1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長(zhǎng)6.13%，增長(zhǎng)的主要原因是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查補(bǔ)助下級(jí)經(jīng)費(fèi)增加。其中本年支出1073.60萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出820.97萬元，占76.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出135.32萬元，占12.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出63.69萬元，占5.93%；住房保障（類）支出53.62萬元，占4.99%。

　　2. 一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長(zhǎng)6.13%，增長(zhǎng)的主要原因是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查補(bǔ)助下級(jí)經(jīng)費(fèi)增加。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）802.13萬元。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算271.47萬元，主要支出項(xiàng)目有：統(tǒng)計(jì)執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)及人口變動(dòng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)等。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年江門市統(tǒng)計(jì)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.64萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，主要包括公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、路橋通行費(fèi)等支出。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.64萬元，主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，減少23.12%。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。　　 

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，減少39.02%。減少原因是公務(wù)車改革、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.2萬元，減少39.02%。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算68.5萬元，比上年減少0.82萬元，減少1.19%。減少原因是：由于人員編制減少1名。其中：辦公費(fèi)5.32萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)2.3萬元，差旅費(fèi)6.87萬元，會(huì)議費(fèi)0.50萬元，福利費(fèi)1.35萬元，日常維修費(fèi)5萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

　　五、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額94.83萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 9萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85.83萬元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月30日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50.18萬元。

　　第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。