2014年江門市衛生和計劃生育局部門決算基本情況說明

2014年江門市衛生和計劃生育局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　江門市衛生和計劃生育局是主管全市衛生計生工作的職能部門。主要職能：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策、法律、法規、技術標準，研究制定衛生和計生事業發展的中長期規劃和衛生現代化規劃，指導全市衛生改革；依法對全市衛生醫療機構行使行業管理職能；研究、指導全市衛生醫療改革，合理配置衛生資源；負責全市衛生醫療機構的分類管理。根據省下達的人口控制目標，會同有關部門編制人口發展的中長期規劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查；負責計劃生育統計，參與全市人口統計數據分析和人口變動抽樣調查；負責流動人口計劃生育的管理、指導、協調工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責計劃生育技術服務的綜合管理；協同有關部門編制省和市財政撥付計劃生育經費和基本建設支出預算、決算；承辦市人民政府和省衛生計生委交辦的其他事項等。

納入部門預算編制有下屬18個行政（事業）單位，包括：行政單位江門市衛生和計劃生育局；事業單位江門市中心醫院、江門市五邑中醫院、江門市人民醫院、江門市疾病預防控制中心、江門市衛生監督所、江門中醫藥學校、江門市婦幼保健院、江門市第三人民醫院、江門市皮膚醫院、江門市口腔醫院、江門市紅十字會醫院、江門市結核病防治所、江門市中心血站、江門市職業病防治所、江門市衛生幼兒園、江門市人口和計劃生育服務中心、江門市計劃生育藥具管理站。

　　（二）人員構成情況

　　江門市衛生和計劃生育局公務員編制54人，雇員編制10人，2014年實有公務員編制48人，雇員編制7人，市紀委派駐3人，離退休49人。下屬事業單位編制5529人，實有在編人員3795人，編外人員3077人，離退休1581人。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　落實公立醫院改革試點工作；進一步完善基層醫療衛生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區衛生服務試點建設工作；構建多元化辦醫格局；推進名醫進社區工作；以全省衛生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮三級醫療衛生資源共享，實現城鄉衛生信息資源互聯互通；全面提升愛國衛生工作水平；做好疾病防控落實公共衛生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規所規定的計生工作，以及相關計生工作的督促落實。

　　二、收入決算說明

　　2014年部門收入決算355138.85萬元。其中：財政撥款收入16588.38萬元，占4.67%；事業收入327682.76萬元，占92.27%；其他收入4070.22萬元，占1.15%；用事業基金彌補收支差額49.32萬元，占0.01%；上年結轉結余6748.17萬元，占1.9%。

　　三、支出決算說明

　　2014年部門支出決算355138.85萬元。其中：財政撥款收入安排的支出13558.6萬元，包括：

　　（一）基本支出6547.62萬元，占48.29%。主要為：工資福利支出3594.44萬元，對個人和家庭的補助2389.55萬元，商品和服務支出556.56萬元，其他資本性支出等支出7.07萬元。

　　（二）項目支出7010.98萬元，占51.71%。按支出功能科目劃分，具體如下：

　　1.教育（類）職業教育（款）中專教育（項）決算支出152.64萬元；教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排（項）決算支出600.5萬元；地方教育附加安排（款）中等職業學校教學設施（項）決算支出113.25萬元；其他地方教育附加安排（項）35.75萬元。

　　2、科學技術（類）應用研究（款）高技術研究（項）決算支出3.07萬元；技術研究與開發（款）其他技術研究與開發（項）決算支出3.8萬元。

　　3、醫療衛生與計劃生育（類）醫療衛生管理事務（款）行政運行（項）決算支出2.39萬元；其他醫療衛生管理事務（項）決算支出5萬元；公立醫院（款）綜合醫院（項）決算支出11.44萬元；中醫（民族）醫院（項）決算支出59.61萬元；職業病防治醫院（項）決算支出171.92萬元；其他專科醫院（項）決算支出120萬元；其他公立醫院支出（項）401.73萬元；基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）決算支出1050萬元；其他基層醫療衛生機構（項）決算支出5萬元；公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）決算支出251.02萬元；衛生監督機構（項）決算支出116.93萬元；婦幼保健機構（項）決算支出300萬元；其他專業公共衛生機構（項）決算支出83.57萬元；基本公共衛生服務（項）決算支出874.9萬元；重大公共衛生專項（項）決算支出808.61萬元；突發公共衛生事件應急處理（項）決算支出252.42萬元；其他公共衛生支出（項）決算支出72.88萬元；醫療保障（款）疾病應急救助（項）決算支出28.38萬元；中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）決算支出67.7萬元；人口與計劃生育事務（款）人口和計劃生育信息系統建設（項）決算支出3萬元；計劃生育避孕藥具經費（項）決算支出4.39萬元；流動人口計劃生育管理和事務（項）決算支出34.32萬元；人口和計劃生育目標責任制考核（項）決算支出27.82萬元；其他人口和計劃生育事務（項）決算支出279.72萬元；其他醫療衛生（款）其他醫療衛生（項）決算支出268.42萬元。

　　4、節能環保（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）決算支出55.03萬元。

　　5、城鄉社區（類）城市公用事業附加安排（款）其他城市公共事業附加安排（項）決算支出391.01萬元；城市基礎設施配套費安排（款）其他城市基礎設施配套費安排（項）決算支出351.89萬元。

　　6、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）決算支出2.88萬元。

　　四、“三公”經費決算說明

　　2014年江門市衛生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計149.7萬元。

　　（一）因公出國（境）經費支出3.37萬元，2014年使用財政撥款安排本機關出國組團2個，2人次。主要包括參加省衛生計生委組織赴臺灣醫改交流活動以及參加省海峽兩岸交流促進會組織的赴臺活動。

　　（二）公務用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務用車運行維護費支出121.29萬元，2014年公務用車保有量53輛(含下屬事業單位)。主要包括衛生計生系統醫療衛生工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費等。

　　（四）公務接待費支出25.04萬元，2014年發生國內接待131次，接待人數共1484人(含下屬事業單位)。主要包括局機關及市直衛生計生單位日常公務接待費用。

　　 “三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計149.7萬元，比上年同期減少196.54萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經費支出3.37萬元，比上年同期減少11.74萬元，減少原因：根據工作安排，2014年因公出國任務較去年同期有所減少。

　　（二）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期減少30.23萬元，減少原因：2014年局機關及市直衛生計生單位沒有使用財政撥款購買公務用車。

　　（三）公務用車運行維護費支出121.29萬元，比上年同期減少119.08萬元，減少原因：嚴格按照八項規定要求壓減三公經費。

　　（四）公務接待費支出25.04萬元，比上年同期減少35.49萬元，減少原因：嚴格按照八項規定要求壓減三公經費。