2015年度江門市衛生和計劃生育局預算公開

2015年度江門市衛生和計劃生育局預算公開

2015年江門市衛生和計劃生育局預算

基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　江門市衛生和計劃生育局是主管全市衛生計生工作的職能部門。主要職能：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策、法律、法規、技術標準，研究制定衛生和計生事業發展的中長期規劃和衛生現代化規劃，指導全市衛生改革；依法對全市衛生醫療機構行使行業管理職能；研究、指導全市衛生醫療改革，合理配置衛生資源；負責全市衛生醫療機構的分類管理。根據省下達的人口控制目標，會同有關部門編制人口發展的中長期規劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查；負責計劃生育統計，參與全市人口統計數據分析和人口變動抽樣調查；負責流動人口計劃生育的管理、指導、協調工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責計劃生育技術服務的綜合管理；協同有關部門編制省和市財政撥付計劃生育經費和基本建設支出預算、決算；承辦市人民政府和省衛生計生委交辦的其他事項等。

納入部門預算編制有下屬18個行政（事業）單位，包括：行政單位江門市衛生和計劃生育局；事業單位市中心醫院、市五邑中醫院、市人民醫院、市疾病預防控制中心、市衛生監督所、江門中醫藥學校、市婦幼保健院、市第三人民醫院、市皮膚醫院、市口腔醫院、市紅十字會醫院、市結核病防治所、市中心血站、市職業病防治所、市衛生幼兒園、市人口和計劃生育服務中心、市計劃生育藥具管理站。

　　（二）人員構成情況

　　江門市衛生和計劃生育局公務員編制54人，雇員編制10人，2015年實有公務員編制48人，雇員編制7人，市紀委派駐3人，離退休50人。下屬事業單位編制5529人，實有在編人員3795人，編外人員3077人，離退休1581人。

　　（三）預算年度的主要工作任務

　　落實公立醫院改革試點工作；進一步完善基層醫療衛生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區衛生服務試點建設工作；構建多元化辦醫格局；推進名醫進社區工作；以全省衛生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮三級醫療衛生資源共享，實現城鄉衛生信息資源互聯互通；全面提升愛國衛生工作水平；做好疾病防控落實公共衛生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規所規定的計生工作，以及相關計生工作的督促落實。

　　二、收入預算說明

　　2015年部門收入預算417,906.82萬元，其中：公共財政預算收入10,750.01萬元，占2.57%；基金預算收入870萬元，占0.21%；專款專用資金收入9,323.00萬元，占2.23%；事業收入331,380.17萬元，占79.3%；其他收入3,006.73萬元，占0.72%；上級補助收入39萬元，占0.01%；用事業基金彌補收支差額56,961.00萬元，占13.63%；上年結轉結余5,576.90萬元，占1.33%。

　　三、支出預算說明

　　（一）支出總體情況

　　2015年部門支出預算417,906.82萬元，其中本年支出417,645.7萬元，占99.94%，包括：教育（類）支出4801.17萬元，占1.15%；社會保障和就業（類）支出8604.85萬元，占2.06%；醫療衛生與計劃生育（類）支出396,955.79萬元，占94.99%；城鄉社區（類）支出870萬元，占0.21%；住房保障（類）支出6413.88萬元，占1.53%；結轉下年支出261.12萬元，占0.06%。

　　（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

　　2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共11,620.01萬元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）6,386.96萬元。

　　項目支出預算5,233.05萬元，主要支出項目包括安排市直基本公共衛生經費550萬元、重大公共衛生經費300萬元、農村衛生建設經費340萬元、農村衛生建設經費290萬元，補助市第三人民醫院、市婦幼保健院、市五邑中醫院等醫院各項專項醫療資金2,658.5萬元，市疾控中心疾病預防控制等專項經費305萬元，市衛生監督所衛生監督等專項經費228.25萬元等。

　　四、“三公”經費預算說明

　　2015年江門市衛生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計138.95萬元。

　　（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

　　（二）公務用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務用車運行維護費支出115.5萬元，主要包括衛生系統醫療衛生工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費等。

　　（四）公務接待費支出23.45萬元，主要包括局機關及市直衛生計生單位日常接待費用。

　　“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計138.95萬元，比上年預算數減少27.66萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數減少36萬元，減少的原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

　　（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

　　（三）公務用車運行維護費支出預算115.5萬元，比上年預算數增加10.14萬元，增加原因：衛生系統醫療衛生工作用車費用有所增加。

　　（四）公務接待費支出預算23.45萬元，比上年預算數減少1.8萬元，減少原因：嚴格按照八項規定縮減公務接待開支。