目 錄
第一部分 2013年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經費決算說明
第二部分 2013年江門市國土資源局部門決算表
一、2013年部門收支決算總表
二、2013年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
決算表(基本支出)
三、2013年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
決算表(項目支出)
四、2013年“三公”經費決算財政撥款情況統計表
第一部分 2013年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業管理工作的職能部門,受省國土資源廳和江門市政府領導,主要擔負國家及地方土地規劃與利用、土地資源調查與登記、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執法監察等職能任務。
納入部門預算編制有下屬4個行政(事業)單位,包括:行政單位1個:江門市國土資源局本級;事業單位3個:江門市地價評估事務所、江門市國土資源信息中心、江門市土地整理儲備中心。
(二)人員構成情況
2013年度江門市國土資源局編制46人(含執法專項編制18人),實有44人,離退休31人(含原地礦系統退休人員16人)。下屬事業單位編制37人,實有19人,離退休0人。
(三)決算年度的主要工作任務
2013年江門市國土資源局主要工作任務為:根據市政府的工作目標做好土地征收、出讓、收儲等工作;全面開展高標準基本農田建設工作;做好數字江門地理空間框架的運轉和推廣應用工作;繼續加快國土資源信息化“金土工程”建設;加大土地和礦產資源執法力度,加強動態巡查,繼續對全市閑置土地進行清理;進一步加強土地出讓金的征收入庫工作;做好土地儲備及營運,提高政府對土地市場的調控能力。
二、收入決算說明
2013年部門收入決算64,270.22萬元,其中:公共財政預算收入1,504.32萬元,占2.33%;基金預算收入61,221.79萬元,占95.26%;事業收入30萬元,占0.05%;其他收入1,089.53萬元,占1.7%;上年結轉結余424.58萬元,占0.66%。
三、支出決算說明
2013年支出決算64,270.22萬元(含結轉下年1,378.18萬元)。其中公共財政預算和基金預算安排的支出62,622.92萬元,包括:
(一)基本支出1,101.87萬元,占1.76%。主要為:工資福利支出752.35萬元,對個人和家庭的補助236.28萬元,商品和服務支出113.24萬元。
(二)項目支出61,521.05萬元,占98.24%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.城鄉社區事務“國有土地使用權出讓收入安排的支出”決算支出36,194.59萬元,主要支出項目有:征地和拆遷補償支出、土地開發支出、土地出讓業務支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
城鄉社區事務“國有土地收益基金支出”25,000萬元,為征地拆遷補償支出。
2.農林水事務決算支出0.57萬元,專項用于扶貧開發支出。
3.國土資源事務支出325.89萬元。
四、“三公”經費決算說明
2013年江門市國土資源局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計78.01萬元。
(一)沒有安排因公出國(境)經費支出。
(二)公務用車購置費支出17.65萬元,主要是根據工作需要使用上年結轉資金購買了用于執法監察和地質災害巡查的皮卡車1輛。
(三)公務用車運行維護費支出36.33萬元,主要包括本局及下屬單位車輛油料費、維修保養費、過橋過路費、保險費、配件費等支出。
(四)公務接待費支出24.03萬元,主要包括按規定開支的各類公務接待支出。
第二部分,部門決算公開表一 |
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2013年部門收支決算總表 |
單位名稱:江門市國土資源局(一級) | 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、公共財政預算收入 | 1,504.32 | 一、一般公共服務 | 24.00 |
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| 二、國防 |
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二、基金預算收入 | 61,221.79 | 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、專款專用資金收入 |
| 五、科學技術 |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業收入 | 30.00 | 七、社會保障和就業 | 153.90 |
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| 八、醫療衛生與計劃生育 | 75.56 |
五、事業單位經營收入 |
| 九、節能環保 |
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| 十、城鄉社區 | 61,194.59 |
六、其他收入 | 1,089.53 | 十一、農林水 | 12.42 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業服務業等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 | 1,354.58 |
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| 十七、住房保障 | 76.99 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 | 63,845.64 | 本年支出合計 | 62,892.04 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業基金彌補收支差額 |
| 二十三、結轉下年 | 1,378.18 |
十、上年結轉結余 | 424.58 |
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收入總計 | 64,270.22 | 支出總計 | 64,270.22 |
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出決算數,其中:教育、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
第二部分,部門決算公開表二 |
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2013年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出決算表(基本支出) |
單位名稱:江門市國土資源局(一級) | 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政
預算撥款 | 基金預算
撥款 |
類 | 款 | 項 |
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| 合 計 | 1,101.87 | 1,101.87 |
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201 |
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| 一般公共服務 | 24.00 | 24.00 |
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| 12 |
| 人口與計劃生育事務 | 18.60 | 18.60 |
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| 99 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 18.60 | 18.60 |
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| 99 |
| 其他一般公共服務支出 | 5.40 | 5.40 |
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| 99 | 其他一般公共服務支出 | 5.40 | 5.40 |
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208 |
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| 社會保障和就業 | 153.90 | 153.90 |
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| 05 |
| 行政事業單位離退休 | 133.43 | 133.43 |
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| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 133.43 | 133.43 |
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| 08 |
| 撫恤 | 20.47 | 20.47 |
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| 01 | 死亡撫恤 | 20.47 | 20.47 |
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210 |
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| 醫療衛生 | 75.56 | 75.56 |
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| 05 |
| 醫療保障 | 75.56 | 75.56 |
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| 01 | 行政單位醫療 | 62.80 | 62.80 |
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| 02 | 事業單位醫療 | 12.76 | 12.76 |
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213 |
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| 農林水事務 | 11.85 | 11.85 |
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| 01 |
| 農業 | 11.65 | 11.65 |
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| 04 | 事業運行 | 11.65 | 11.65 |
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| 02 |
| 林業 | 0.20 | 0.20 |
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| 01 | 行政運行 | 0.20 | 0.20 |
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220 |
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| 國土資源氣象等事務 | 759.57 | 759.57 |
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| 01 |
| 國土資源事務 | 759.57 | 759.57 |
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| 01 | 行政運行 | 623.35 | 623.35 |
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| 50 | 事業運行 | 136.22 | 136.22 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 76.99 | 76.99 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 76.99 | 76.99 |
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| 01 | 住房公積金 | 68.52 | 68.52 |
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| 03 | 購房補貼 | 8.47 | 8.47 |
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第二部分,部門決算公開表三 |
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2013年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出決算表(項目支出) |
單位名稱:江門市國土資源局(一級) | 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政
預算撥款 | 基金預算
撥款 |
類 | 款 | 項 |
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| 合 計 | 61,521.05 | 326.46 | 61,194.59 |
212 |
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| 城鄉社區事務 |
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| 61,194.59 |
| 08 |
| 國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
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| 36,194.59 |
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| 01 | 征地和拆遷補償支出 |
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| 33,350.13 |
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| 02 | 土地開發支出 |
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| 1,500.00 |
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| 06 | 土地出讓業務支出 |
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| 1,012.72 |
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| 99 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
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| 331.74 |
| 10 |
| 國有土地收益基金支出 |
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| 25,000.00 |
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| 01 | 征地和拆遷補償支出 |
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| 25,000.00 |
213 |
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| 農林水事務 |
| 0.57 |
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| 05 |
| 扶貧 |
| 0.57 |
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| 99 | 其他扶貧支出 |
| 0.57 |
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220 |
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| 國土資源氣象等事務 |
| 325.89 |
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| 01 |
| 國土資源事務 |
| 325.89 |
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| 02 | 一般行政管理事務 |
| 235.71 |
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| 11 | 地質災害防治 |
| 9.00 |
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| 20 | 礦產資源專項收入安排的支出 |
| 7.48 |
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| 99 | 其他國土資源事務支出 |
| 73.7 |
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