目 錄
第一部分 2014年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經費決算說明
第二部分 2014年江門市國土資源局部門決算表
一、2014年部門收支決算總表
二、2014年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
三、2014年部門財政撥款支出決算表(項目支出)
四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
五、2014年“三公”經費決算財政撥款情況統計表
第一部分 2014年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業管理工作的職能部門,受省國土資源廳和江門市政府領導,主要擔負國家及地方土地規劃與利用、土地資源調查與登記、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執法監察等職能任務。
納入部門預算編制有下屬4個行政(事業)單位,包括:行政單位1個:江門市國土資源局本級;事業單位3個:江門市地價評估事務所、江門市國土資源信息中心、江門市地質環境監測站。
(二)人員構成情況
2014年度江門市國土資源局編制46人(含執法專項編制18人),實有44人,離退休31人(含原地礦系統退休人員16人)。下屬事業單位編制17人,實有12人,離退休0人。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年江門市國土資源局主要工作任務為:根據市政府的工作目標做好土地征收、出讓、收儲等工作;繼續推進高標準基本農田建設工作;開展第一次全國地理國情普查工作;抓好“一村一鎮一地圖”工程建設;繼續加快國土資源信息化“金土工程”建設;加大土地和礦產資源執法力度,加強動態巡查,繼續對全市閑置土地進行清理;做好配合國家審計署對土地出讓金和耕地保護情況專項審計及其整改工作;進一步加強土地出讓金的征收入庫工作;做好土地儲備及營運,提高政府對土地市場的調控能力。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算10,339.13萬元,其中:公共財政預算收入1,696.04萬元,占16.4%;基金預算收入5,739.36萬元,占55.51%;事業收入216.98萬元,占2.1%;其他收入53.76萬元,占0.52%;上年結轉結余2,632.99萬元,占25.47%。
三、支出決算說明
2014年支出決算10,339.13萬元(含年末結轉和結余1,808萬元)。其中公共財政預算和基金預算安排的支出8,450.14萬元,包括:
(一)基本支出1,058.95萬元,占支出總額的10.24%。主要為:工資福利支出660.86萬元,對個人和家庭的補助222.59萬元,商品和服務支出174.82萬元。
(二)項目支出7,391.19萬元,占支出總額的71.49%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.城鄉社區事務“國有土地使用權出讓收入安排的支出”決算支出6,802.14萬元,主要支出項目有:征地和拆遷補償支出、土地出讓業務支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
2.農林水事務決算支出0.67萬元,專項用于扶貧開發支出。
3.國土資源事務支出588.38萬元。主要支出項目為:一般行政管理事務、國土資源規劃及管理、地質災害防治、礦產資源專項支出和事業運行等支出。
四、“三公”經費決算說明
2014年江門市國土資源局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計36.14萬元。
(一)本局及下屬單位均無出國(境)組團,沒有發生因公出國(境)經費支出。
(二)本局及下屬單位沒有購置公務用車,沒有發生公務用車購置費支出。
(三)公務用車運行維護費支出26.88萬元,2014年公共財政撥款開支運行維護費公務用車保有量19輛。主要包括本局及下屬單位車輛油料費、維修保養費、過橋過路費、保險費、配件費等支出。
(四)公務接待費支出9.26萬元,2014年發生國內接待37批次,接待人數共528人次。主要包括按規定開支的各類公務接待支出。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計36.14萬元,比上年同期減少41.87萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與比上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0萬元,比上年同期減少17.65萬元,減少原因主要是上年購置了皮卡車1輛,本年沒有發生公務車購置費支出。
(三)公務用車運行維護費支出26.88萬元,比上年同期減少9.45萬元,減少原因:由于更新了部分公務車并停駛了3輛即將到達報廢年限的公務車,同時響應中央厲行節約的號召,壓減公務車的使用頻率,相應減少運行維護費支出。
(四)公務接待費支出9.26萬元,比上年同期減少14.77萬元,減少原因:響應中央厲行節約的號召,減少公務接待次數,盡量在單位食堂安排公務接待,因此,公務接待支出比上年大幅減少。
第二部分:2014年江門市國土資源局部門決算表
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