2014年度江門市國土資源局部門決算

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第一部分  2014年江門市國土資源局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經費決算說明

第二部分  2014年江門市國土資源局部門決算表

第一部分 2014年江門市國土資源局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業管理工作的職能部門，受省國土資源廳和江門市政府領導，主要擔負國家及地方土地規劃與利用、土地資源調查與登記、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執法監察等職能任務。

納入部門預算編制有下屬4個行政（事業）單位，包括：行政單位1個：江門市國土資源局本級；事業單位3個：江門市地價評估事務所、江門市國土資源信息中心、江門市地質環境監測站。

（二）人員構成情況

2014年度江門市國土資源局編制46人（含執法專項編制18人），實有44人，離退休31人（含原地礦系統退休人員16人）。下屬事業單位編制17人，實有12人，離退休0人。

（三）決算年度的主要工作任務

2014年江門市國土資源局主要工作任務為：根據市政府的工作目標做好土地征收、出讓、收儲等工作；繼續推進高標準基本農田建設工作；開展第一次全國地理國情普查工作；抓好“一村一鎮一地圖”工程建設；繼續加快國土資源信息化“金土工程”建設；加大土地和礦產資源執法力度，加強動態巡查，繼續對全市閑置土地進行清理；做好配合國家審計署對土地出讓金和耕地保護情況專項審計及其整改工作；進一步加強土地出讓金的征收入庫工作；做好土地儲備及營運，提高政府對土地市場的調控能力。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算10,339.13萬元，其中：公共財政預算收入1,696.04萬元，占16.4%；基金預算收入5,739.36萬元，占55.51%；事業收入216.98萬元，占2.1%；其他收入53.76萬元，占0.52%；上年結轉結余2,632.99萬元，占25.47%。

三、支出決算說明

2014年支出決算10,339.13萬元（含年末結轉和結余1,808萬元）。其中公共財政預算和基金預算安排的支出8,450.14萬元，包括：

（一）基本支出1,058.95萬元，占支出總額的10.24%。主要為：工資福利支出660.86萬元，對個人和家庭的補助222.59萬元，商品和服務支出174.82萬元。

（二）項目支出7,391.19萬元，占支出總額的71.49%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.城鄉社區事務“國有土地使用權出讓收入安排的支出”決算支出6,802.14萬元，主要支出項目有：征地和拆遷補償支出、土地出讓業務支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

2.農林水事務決算支出0.67萬元，專項用于扶貧開發支出。

3．國土資源事務支出588.38萬元。主要支出項目為：一般行政管理事務、國土資源規劃及管理、地質災害防治、礦產資源專項支出和事業運行等支出。