2015年度江門市海洋與漁業(yè)局部門決算

2015年度江門市海洋與漁業(yè)局部門決算

目       錄

第一部分  江門市海洋與漁業(yè)局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  江門市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  江門市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市海洋與漁業(yè)局概況

（一）部門職責

江門市海洋與漁業(yè)局是主管全市海洋與漁業(yè)工作的職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家和省有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理辦法；綜合管理、協(xié)調和指導海洋開發(fā)利用和保護；組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計；承擔規(guī)范管轄海域使用秩序的責任；承擔海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理的責任；承擔海洋環(huán)境保護和修復的責任；承擔海洋環(huán)境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災的責任；組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施；組織實施海水利用和海洋可再生能源應用。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入江門市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括江門市海洋與漁業(yè)局本級和下屬3個預算單位：廣東省漁政總隊江門支隊（中國海監(jiān)廣東省總隊江門支隊、中華人民共和國廣東漁業(yè)船舶檢驗局江門分局）、江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（江門市海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心）、江門市水生動物防疫檢疫站（江門市海洋與漁業(yè)技術推廣站、江門市水產品質量檢驗中心）。

第二部分  江門市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算表

（詳見附件）

附件：江門市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算表

第三部分   江門市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算情況  說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度總收入6207.34萬元，其中本年收入5467.58萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入5145.11萬元，比2014年決算數(shù)增加2500.37萬元，增長94.54%。主要原因是2015年省財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金,支持我市海洋事業(yè)的發(fā)展,主要專項資金包括：2015年省級漁產品質量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設專項資金、2013年度漁業(yè)成品油價格改革中央財政補貼清算資金、2013年度油價補貼工作經(jīng)費、2015年省級海域使用金、中央財政2014年度油價補貼工作經(jīng)費、2014年中央海域使用金廣東省縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設項目資金、提前下達2016年漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金。

2．其他收入322.47萬元，比2014年決算數(shù)增加144.28萬元，增長80.97%。主要原因是上級主管部門增加下?lián)軐ｍ椊?jīng)費，包括：海洋漁業(yè)“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費、海監(jiān)行政執(zhí)法專項經(jīng)費、海域動態(tài)監(jiān)測業(yè)務補助經(jīng)費、農業(yè)科技計劃項目資金、2015年海域使用管理工作經(jīng)費、農業(yè)部2015年漁政管理項目資金、陸源排污口監(jiān)測經(jīng)費、水產品質量安全監(jiān)控經(jīng)費。

（二）年度支出總體情況

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度總支出6207.34萬元，其中本年支出5070.25萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出23.7萬元，主要用于地方緝私辦案經(jīng)費，比2014年決算數(shù)增加0.48萬元，增長2.07%。

2.社會保障和就業(yè)支出231.69萬元，主要用于本部門行政、事業(yè)單位離退休支出，比2014年決算數(shù)增加28.03萬元，增長13.76%，主要原因是本部門退休人員增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出113.05萬元，主要用于本部門醫(yī)療保險支出和計劃生育事務支出，比2014年決算數(shù)增加19.97萬元，增長21.45%，主要原因是因人員增加導致醫(yī)療保險費用和計劃生育事務支出增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56萬元。主要支出項目是大型修繕項目資金56萬元，用于江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站辦公樓加裝電梯設施，比2014年決算數(shù)增加56萬元，主要原因是該項目是2015年新增項目。

5.農林水支出2881.78萬元，主要用于本部門行政運行、事業(yè)運行經(jīng)費以及項目支出，主要支出項目有海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金、海域使用管理專項資金、漁業(yè)資源保護專項資金、水產品質量安全專項資金、應急救援公務碼頭運行維護專項資金、海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專項資金、休漁（禁漁）專項支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測專項資金、水產養(yǎng)殖技術研究與推廣專項資金、水生動物防疫檢疫與水產品質量檢驗專項資金、省級漁產品質量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設專項資金、漁業(yè)成品油價格改革中央財政補貼清算資金、漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金等。比2014年決算數(shù)增加810.07萬元，增長39.10%，增加的主要原因是省財政增加下?lián)茼椖抠Y金。

6.交通運輸支出14.15萬元，主要支出項目是油價補貼工作經(jīng)費，比2014年決算數(shù)增加11.75萬元，增長489.58%，增加主要原因是上級根據(jù)我市漁業(yè)油補發(fā)放工作實際，增加下?lián)苡蛢r補貼工作經(jīng)費。

7.資源勘探信息等支出45萬元。主要支出項目是2014年省級安全生產專項資金支出，用于江門市漁村通建設，比2014年決算數(shù)增加45萬元，主要原因是該項目是2015年新增項目。

8.國土海洋氣象等支出1617.99萬元，主要支出項目包括海域使用金征收管理業(yè)務經(jīng)費補助、省級海域使用金、中央海域使用金廣東省縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設項目資金、建造漁政執(zhí)法快艇等，比2014年決算數(shù)增加1389.93萬元，增長609.46%，增加的主要原因是上級有關部門根據(jù)我市海洋工作實際需要，加大對我市海洋工作的支持力度，省財政增加下?lián)茼椖抠Y金。

9.住房保障支出86.89萬元，比2014年決算數(shù)增加16.78萬元，增長23.93%，主要原因是人員增加導致住房保障支出增加。

二、2015年收入決算情況說明

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門收入合計5467.58萬元。

（一）財政撥款收入5145.11萬元，占本年收入合計的94.10%。其中：

一般公共服務（類）12萬元，占財政撥款收入的0.23%，包括：其他一般公共服務（款）12萬元；

社會保障和就業(yè)（類）231.69萬元，占財政撥款收入的4.5%，包括：行政事業(yè)單位離退休（款）231.69萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）113.05萬元，占財政撥款收入的2.20%，包括：醫(yī)療保障（款）95.83萬元、計劃生育事務（款）17.22萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）101萬元，占財政撥款收入的1.96%，包括：城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排（款）56萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排（款）45萬元；

農林水（類）2384.3萬元，占財政撥款收入的46.34%，包括：農業(yè)（款）2384.3萬元；

交通運輸（類）26萬元，占財政撥款收入的0.51%，包括：石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）26萬元；

國土海洋氣象等（類）2190.08萬元，占財政撥款收入的42.57%，包括：海洋管理事務（款）2190.08萬元；

住房保障（類）86.89萬元，占財政撥款收入的1.69%，包括：住房改革（款）86.89萬元；

糧油物資儲備（類）0.10萬元，包括：糧油事務（款）0.10萬元。

（二）其他收入322.47萬元，占本年收入合計的5.90%。

其中：農林水（類）220.97萬元；交通運輸（類）11.5萬元；國土海洋氣象等（類）90萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門支出合計5070.25萬元。具體如下：

（一）基本支出1315.99萬元，占本年支出合計的25.96%。

其中：社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）231.69萬元，主要用于本部門行政、事業(yè)單位離退休支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障支出（款）95.83萬元,主要用于本部門醫(yī)療保險支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務支出（款）17.22萬元, 主要用于本部門計劃生育事務;農林水（類）農業(yè)支出（款）884.36萬元, 主要用于本部門行政、事業(yè)單位運行經(jīng)費；住房保障（類）住房改革支出（款）86.89萬元, 主要用于本部門住房公積金、購房補貼支出。

（二）項目支出3754.26萬元，占本年支出合計的74.04%。

其中：一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）支出23.7萬元，主要用于地方緝私辦案經(jīng)費；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出（款）56萬元，用于江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站辦公樓加裝電梯設施；農林水（類）農業(yè)支出（款）1997.42萬元，主要支出項目有海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金、海域使用管理專項資金、漁業(yè)資源保護專項資金、水產品質量安全專項資金、應急救援公務碼頭運行維護專項資金、海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專項資金、休漁（禁漁）專項支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測專項資金、水產養(yǎng)殖技術研究與推廣專項資金、水生動物防疫檢疫與水產品質量檢驗專項資金、省級漁產品質量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設專項資金、漁業(yè)成品油價格改革中央財政補貼清算資金、漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金等；交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼支出（款）14.15萬元，主要用于漁業(yè)油價補貼工作經(jīng)費；資源勘探信息等（類）安全生產監(jiān)管支出（款）支出45萬元，主要用于江門市漁村通建設；國土海洋氣象等（類）海洋管理事務支出（款）1617.99萬元，主要支出項目包括海域使用金征收管理業(yè)務經(jīng)費補助、省級海域使用金、中央海域使用金廣東省縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設項目資金、建造漁政執(zhí)法快艇等。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門財政撥款收入合計5145.11萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入5044.11萬元，比年初預算數(shù)增加2082.97萬元，增長70.34%，主要原因是2015年省財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金,支持我市海洋漁業(yè)事業(yè)的發(fā)展,主要專項資金包括：2015年省級漁產品質量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設專項資金、2013年度漁業(yè)成品油價格改革中央財政補貼清算資金、2013年度油價補貼工作經(jīng)費、2015年省級海域使用金、中央財政2014年度油價補貼工作經(jīng)費、2014年中央海域使用金廣東省縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設項目資金、提前下達2016年漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金；政府性基金預算財政撥款收入101萬元，比年初預算數(shù)增加45萬元，主要原因是增加江門市水生動物防疫檢疫站農業(yè)土地開發(fā)資金項目45萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門財政撥款支出合計4888.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出4832.78萬元，比年初預算數(shù)增加1871.64萬元，增長63.21%，主要原因是2015年省財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金,支持我市海洋漁業(yè)事業(yè)的發(fā)展,主要專項資金支出包括：2015年省級漁產品質量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設專項資金、2013年度漁業(yè)成品油價格改革中央財政補貼清算資金、2013年度油價補貼工作經(jīng)費、2015年省級海域使用金、中央財政2014年度油價補貼工作經(jīng)費、2014年中央海域使用金廣東省縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設項目資金；政府性基金預算財政撥款支出56萬元，與年初預算數(shù)持平。

從功能科目看，一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）支出23.70萬元, 主要用于地方緝私辦案經(jīng)費；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出231.69萬元, 主要用于本部門行政、事業(yè)單位離退休支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出95.83萬元,主要用于本部門醫(yī)療保險支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）17.22萬元, 主要用于本部門計劃生育事務;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排（款）支出56萬元, 用于江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站辦公樓加裝電梯設施；農林水（類）農業(yè)（款）支出2700.31萬元, 主要用于本部門行政運行、事業(yè)運行經(jīng)費以及項目支出，主要支出項目有海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金、海域使用管理專項資金、漁業(yè)資源保護專項資金、水產品質量安全專項資金、應急救援公務碼頭運行維護專項資金、海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專項資金、休漁（禁漁）專項支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測專項資金、水產養(yǎng)殖技術研究與推廣專項資金、水生動物防疫檢疫與水產品質量檢驗專項資金、省級漁產品質量安全監(jiān)督監(jiān)測體系建設專項資金、漁業(yè)成品油價格改革中央財政補貼清算資金、漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金等；交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）支出14.15萬元，主要用于漁業(yè)油價補貼工作經(jīng)費；國土海洋氣象等（類）海洋管理事務（款）支出1617.99萬元, 主要支出項目包括海域使用金征收管理業(yè)務經(jīng)費補助、省級海域使用金、中央海域使用金廣東省縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設項目資金、建造漁政執(zhí)法快艇等；資源勘探信息等（類）安全生產監(jiān)管（款）支出45萬元，主要用于江門市漁村通建設；住房保障（類）住房改革（款）支出86.89萬元, 主要用于本部門住房公積金、購房補貼支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門一般公共預算財政撥款支出合計4832.78萬元，占本年支出合計的95.32%，與2014年相比，增加2315.10萬元,增長91.95%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出23.7萬元，占0.49%；社會保障和就業(yè)支出231.69萬元，占4.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出113.05，占2.34%；農林水支出2700.31萬元，占55.87%；交通運輸支出14.15萬元，占0.29%；資源勘探信息等支出45萬元，占0.93%；國土海洋氣象等支出1617.99萬元，占33.48%；住房保障支出86.89萬元，占1.81%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門一般公共預算財政撥款支出4832.78萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）支出23.70萬元, 比2014年增加9.7萬元，增長69.29%，主要原因是增加地方緝私辦案經(jīng)費，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加地方緝私辦案經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出231.69萬元,比2014年增加28.03萬元，增長13.76%，主要原因是退休人員增加和退休費調整；完成年初預算的113.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加和退休費調整。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出95.83萬元,比2014年增加2.75萬元，增長2.95%，主要原因是醫(yī)療保險費用增加；完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）17.22萬元,比2014年增加4.46萬元，增長34.95%，主要原因是計劃生育事務支出增加；完成年初預算的128.32%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是計劃生育事務支出增加。

5、農林水（類）農業(yè)（款）支出2700.31萬元, 比2014年增加793.93萬元，增長41.65%，主要原因是2015年省財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金,支持我市海洋事業(yè)的發(fā)展；完成年初預算的104.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年省財政增加下?lián)軐ｍ椯Y金。

6、交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）支出14.15萬元，比2014年增加11.75萬元，增長489.58%，主要原因是上級根據(jù)我市漁業(yè)油補發(fā)放工作實際，增加下?lián)苡蛢r補貼工作經(jīng)費；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級根據(jù)我市漁業(yè)油補發(fā)放工作實際，增加下?lián)苡蛢r補貼工作經(jīng)費。

7、國土海洋氣象等（類）海洋管理事務（款）支出1617.99萬元, 比2014年增加1389.93萬元，增長609.46%，主要原因是省財政下?lián)苁〖壓Ｓ蚴褂媒鸬软椖抠Y金；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省財政下?lián)苁〖壓Ｓ蚴褂媒鸬软椖抠Y金支出增加。

8、資源勘探信息等（類）安全生產監(jiān)管（款）支出45萬元，比2014年增加45萬元，主要原因是省財政下?lián)苁〖壈踩a專項資金支出；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增項目省級安全生產專項資金支出。

9、住房保障（類）住房改革（款）支出86.89萬元,比2014年增加16.78萬元，增長23.93%，增加的主要原因是落實住房保障政策；完成年初預算的116.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加導致住房保障支出增加。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門一般公共預算財政撥款基本支出1237.91萬元，其中：

（一）工資福利支出704.49萬元，占基本支出的56.91%。主要包括基本工資140.22萬元、津貼補貼411.71萬元、獎金10.73萬元、社會保障繳費28.67萬元、績效工資75.07萬元、其他工資福利支出38.09萬元。

（二）商品和服務支出77.39萬元，占基本支出的6.25%。主要包括辦公費7.55萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費0.84萬元、電費10.52萬元、郵電費3.44萬元、物業(yè)管理費2.19萬元、差旅費11.56萬元、維修（護）費0.89萬元、會議費2.79萬元、培訓費2.08萬元、公務接待費3.23萬元、專用材料費0.08萬元、勞務費13.65萬元、福利費3.91萬元、公務用車運行維護費8.6萬元、其他商品和服務支出5.96萬元。

（三）對個人和家庭的補助455.83萬元，占基本支出的36.82%。主要包括退休費231.68萬元、醫(yī)療費79.16萬元、獎勵金58.10萬元、住房公積金78.49萬元、購房補貼8.4萬元。

（四）其他資本性支出0.20萬元，占基本支出的0.02%。主要包括辦公設備購置0.20萬元。

 七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市海洋與漁業(yè)局2015年度部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為41.46萬元，完成預算41.51萬元的99.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為31.54萬元，完成預算31.64萬元的99.68%；公務接待費支出決算為9.92萬元，完成預算9.87萬元的100.5%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.01萬元，下降6.77 %。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.27萬元，下降6.71%；公務接待費支出決算減少0.74萬元，下降6.94%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是執(zhí)行公車改革制度；公務接待費支出減少的主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出31.54萬元，占76.07%；公務接待費支出9.92萬元，占23.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出31.54萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出31.54萬元，2015年局機關及下屬3個單位公務用車保有量為16輛，公務用車運行維護費支出主要用于車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、車輛過橋過路費、車輛其他費用。

3.公務接待費支出9.92萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬3個單位共發(fā)生國內接待127次，接待人數(shù)共1047人。主要包括上、下級業(yè)務主管部門以及相關單位、專家、學者等公務接待支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出70.92萬元,比2014年減少11.68萬元,降低14.14%,主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額2674.52萬元，其中：政府采購貨物支出472.99萬元、政府采購工程支出116.39萬元、政府采購服務支出2067.14萬元、集中采購目錄外采購項目18萬。授予中小微企業(yè)合同金額2183.53萬元，占政府采購支出總額的81.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額490.99萬元，占政府采購支出總額的18.36%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，一般公務用車11輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備5臺（套），單位價值100萬元以上大型設備1臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算績效管理工作要求，本部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個（含8個二級項目），共涉及資金710萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出710萬元。從評價情況來看，海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金項目支出績效情況較為理想，達到了項目設定的各項績效目標。

組織對4個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出710萬元。從評價情況來看，海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金項目支出績效情況較為理想，達到了項目設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。