一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦法和規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)組織實施。負(fù)責(zé)組織制定市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市區(qū)城市總體規(guī)劃、市區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)各城市總體規(guī)劃的審核;指導(dǎo)各市城市規(guī)劃的編制、審批和管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)域項目的選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批;負(fù)責(zé)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工前的條件核實;負(fù)責(zé)規(guī)劃技術(shù)檔案的管理。負(fù)責(zé)市域村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作;組織中心鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審核,指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察,負(fù)責(zé)對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性工作。負(fù)責(zé)對全市規(guī)劃設(shè)計市場、城市測繪市場和城市規(guī)劃地理信息工作的監(jiān)督管理。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)共有編制32人,實有人數(shù)43人(含雇員3人,其他人員10人),離退休10人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年,我局將圍繞省委省政府發(fā)展珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)和市委“三邊”戰(zhàn)略,按照推進(jìn)“東提西進(jìn)、同城共融”的要求,謀劃新形勢下的城市空間發(fā)展策略,統(tǒng)籌全市資源利用,構(gòu)建重要戰(zhàn)略平臺,重點做好以下工作:
(一)開展市域空間發(fā)展戰(zhàn)略研究,在省珠三角全域規(guī)劃指導(dǎo)下,從交通一體化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺、城市空間形態(tài)、生態(tài)控制等方面對原市域城鎮(zhèn)規(guī)劃進(jìn)行梳理、反思。
(二)加強(qiáng)蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會區(qū)、鶴山市“三區(qū)一市”區(qū)域協(xié)同建設(shè)發(fā)展,協(xié)調(diào)“三區(qū)一市”各類總體規(guī)劃、重要區(qū)域規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)城融合、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等專項規(guī)劃編制。
(三)加強(qiáng)臺山市、開平市、恩平市“三市”區(qū)域協(xié)同建設(shè)發(fā)展,特別是推進(jìn)臺開同城,配合做好臺開恩“三市”的產(chǎn)業(yè)布局、園區(qū)建設(shè)、城市建設(shè)發(fā)展等規(guī)劃對接和協(xié)同推進(jìn)工作。
(四)繼續(xù)按“五個定位”的要求,配合編制大廣海灣有關(guān)規(guī)劃,加快經(jīng)濟(jì)區(qū)啟動區(qū)建設(shè)。
(五)配合濱江新區(qū)開發(fā)建設(shè),編制新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)產(chǎn)城融合。
(六)加大城市重要專項規(guī)劃編制研究力度,開展銀洲湖兩岸資源承載力研究、近現(xiàn)代優(yōu)秀建筑保護(hù)研究、江門市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園城市設(shè)計、天沙河示范景觀規(guī)劃、“三舊”改造專項規(guī)劃修編、城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃修編等規(guī)劃編制項目,完善公共設(shè)施(含文化、教育、體育、醫(yī)療、社區(qū)服務(wù)、社會福利)規(guī)劃。
(七)繼續(xù)加大控規(guī)編制力度,進(jìn)一步提高控規(guī)覆蓋率。
(八)繼續(xù)推進(jìn)規(guī)劃“一張圖”工作,以信息化手段提升規(guī)劃科學(xué)決策水平;完成地下管線普查二期工作,實現(xiàn)江門主城區(qū)全覆蓋的目標(biāo)任務(wù);規(guī)范和掌握規(guī)劃設(shè)計總平面電子報批軟件的應(yīng)用,提升設(shè)計方案總平面的審查水平;修訂完善規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定,統(tǒng)一規(guī)劃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);結(jié)合土地審計整改工作要求,修改完善容積率、地下空間等管理辦法。
(九)完善規(guī)劃督察配合制度,促使規(guī)劃工作常態(tài)化、規(guī)范化。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算3,803萬元,其中:公共財政預(yù)算602.99萬元,占15.86%;基金預(yù)算1,993萬元,占52.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1207.01萬元,占31.74%。
三、支出預(yù)算說明
2015年部門匯總支出預(yù)算3,803萬元,其中資金來源是:公共財政預(yù)算602.99萬元,基金預(yù)算1,993萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1207.01萬元。
2015年支出預(yù)算按用途劃分,人員支出預(yù)算348.88萬元,占支出預(yù)算9.17%;日常公用支出預(yù)算42.86萬元,占支出預(yù)算1.13%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算153.66萬元,占支出預(yù)算4.04%;項目支出預(yù)算3,257.59萬元,占支出預(yù)算85.66%。
2015年部門匯總公共財政支出預(yù)算545.41萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算348.88萬元,占支出預(yù)算63.96%;日常公用支出預(yù)算42.86萬元,占支出預(yù)算的7.9%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算153.66萬元,占支出預(yù)算28.17%。
2015年項目支出預(yù)算安排3,257.59萬元,主要包括:各項規(guī)劃專項經(jīng)費2,497萬元、城市展覽館經(jīng)費148萬元、江門騎樓歷史文化街區(qū)工作坊營地改造85萬元、地下管網(wǎng)第二期系統(tǒng)建設(shè)500萬元等。
(一)支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算3803萬元,其中本年支出3803萬元,占100%,包括社會保障和就業(yè)(類)支出99.08萬元,占2.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出50.49萬元,占1.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3613.15萬元,占95%;住房保障(類)支出40.28萬元,占1%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2595.99萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)602.99萬元。
項目支出預(yù)算1993萬元,主要支出項目有:各項規(guī)劃專項經(jīng)費1345萬元、城市展覽館經(jīng)費148萬元、地下管網(wǎng)第二期系統(tǒng)建設(shè)500萬元等。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)預(yù)算支出合計20.31萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0元,和上年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出0元,和上年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出19萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加5萬元,主要包括燃料費和汽車維護(hù)費。
(四)公務(wù)接待費支出1.31萬元,主要包括各類各類公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 20.31 萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加 2.5萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算 0 元,和上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0元,和上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算 19 萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加 5 萬元,增加原因: 很多車輛使用年限接近報廢,需分批檢修,車輛老舊維修費用增大。
(四)公務(wù)接待費支出預(yù)算 1.31 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 2.5 萬元,減少原因:按文件規(guī)定控制及減少公務(wù)接待費開支。
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