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一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦法和規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實施。負(fù)責(zé)組織制定市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市區(qū)城市總體規(guī)劃、市區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)各城市總體規(guī)劃的審核；指導(dǎo)各市城市規(guī)劃的編制、審批和管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)域項目的選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批；負(fù)責(zé)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工前的條件核實；負(fù)責(zé)規(guī)劃技術(shù)檔案的管理。負(fù)責(zé)市域村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；組織中心鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察，負(fù)責(zé)對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性工作。負(fù)責(zé)對全市規(guī)劃設(shè)計市場、城市測繪市場和城市規(guī)劃地理信息工作的監(jiān)督管理。
（二）人員構(gòu)成情況
江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)共有編制32人，實有人數(shù)43人（含雇員3人,其他人員10人）,離退休10人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，我局將圍繞省委省政府發(fā)展珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)和市委“三邊”戰(zhàn)略，按照推進(jìn)“東提西進(jìn)、同城共融”的要求，謀劃新形勢下的城市空間發(fā)展策略，統(tǒng)籌全市資源利用，構(gòu)建重要戰(zhàn)略平臺，重點做好以下工作：
（一）開展市域空間發(fā)展戰(zhàn)略研究，在省珠三角全域規(guī)劃指導(dǎo)下，從交通一體化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺、城市空間形態(tài)、生態(tài)控制等方面對原市域城鎮(zhèn)規(guī)劃進(jìn)行梳理、反思。
（二）加強(qiáng)蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會區(qū)、鶴山市“三區(qū)一市”區(qū)域協(xié)同建設(shè)發(fā)展，協(xié)調(diào)“三區(qū)一市”各類總體規(guī)劃、重要區(qū)域規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)城融合、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等專項規(guī)劃編制。
（三）加強(qiáng)臺山市、開平市、恩平市“三市”區(qū)域協(xié)同建設(shè)發(fā)展，特別是推進(jìn)臺開同城，配合做好臺開恩“三市”的產(chǎn)業(yè)布局、園區(qū)建設(shè)、城市建設(shè)發(fā)展等規(guī)劃對接和協(xié)同推進(jìn)工作。
（四）繼續(xù)按“五個定位”的要求，配合編制大廣海灣有關(guān)規(guī)劃，加快經(jīng)濟(jì)區(qū)啟動區(qū)建設(shè)。
（五）配合濱江新區(qū)開發(fā)建設(shè)，編制新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)產(chǎn)城融合。
（六）加大城市重要專項規(guī)劃編制研究力度，開展銀洲湖兩岸資源承載力研究、近現(xiàn)代優(yōu)秀建筑保護(hù)研究、江門市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園城市設(shè)計、天沙河示范景觀規(guī)劃、“三舊”改造專項規(guī)劃修編、城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃修編等規(guī)劃編制項目，完善公共設(shè)施（含文化、教育、體育、醫(yī)療、社區(qū)服務(wù)、社會福利）規(guī)劃。
（七）繼續(xù)加大控規(guī)編制力度，進(jìn)一步提高控規(guī)覆蓋率。
（八）繼續(xù)推進(jìn)規(guī)劃“一張圖”工作，以信息化手段提升規(guī)劃科學(xué)決策水平；完成地下管線普查二期工作，實現(xiàn)江門主城區(qū)全覆蓋的目標(biāo)任務(wù)；規(guī)范和掌握規(guī)劃設(shè)計總平面電子報批軟件的應(yīng)用，提升設(shè)計方案總平面的審查水平；修訂完善規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)劃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)合土地審計整改工作要求，修改完善容積率、地下空間等管理辦法。
（九）完善規(guī)劃督察配合制度，促使規(guī)劃工作常態(tài)化、規(guī)范化。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算3,803萬元，其中：公共財政預(yù)算602.99萬元，占15.86%；基金預(yù)算1,993萬元，占52.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1207.01萬元，占31.74%。
三、支出預(yù)算說明
2015年部門匯總支出預(yù)算3,803萬元，其中資金來源是：公共財政預(yù)算602.99萬元，基金預(yù)算1,993萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1207.01萬元。
2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算348.88萬元，占支出預(yù)算9.17%；日常公用支出預(yù)算42.86萬元，占支出預(yù)算1.13%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算153.66萬元，占支出預(yù)算4.04%；項目支出預(yù)算3,257.59萬元，占支出預(yù)算85.66%。
2015年部門匯總公共財政支出預(yù)算545.41萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算348.88萬元，占支出預(yù)算63.96%；日常公用支出預(yù)算42.86萬元,占支出預(yù)算的7.9%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算153.66萬元，占支出預(yù)算28.17%。
2015年項目支出預(yù)算安排3,257.59萬元，主要包括：各項規(guī)劃專項經(jīng)費2,497萬元、城市展覽館經(jīng)費148萬元、江門騎樓歷史文化街區(qū)工作坊營地改造85萬元、地下管網(wǎng)第二期系統(tǒng)建設(shè)500萬元等。
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算3803萬元，其中本年支出3803萬元，占100%，包括社會保障和就業(yè)（類）支出99.08萬元，占2.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出50.49萬元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3613.15萬元，占95%；住房保障（類）支出40.28萬元，占1%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2595.99萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）602.99萬元。
項目支出預(yù)算1993萬元，主要支出項目有：各項規(guī)劃專項經(jīng)費1345萬元、城市展覽館經(jīng)費148萬元、地下管網(wǎng)第二期系統(tǒng)建設(shè)500萬元等。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）預(yù)算支出合計20.31萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，和上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置費支出0元，和上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出19萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要包括燃料費和汽車維護(hù)費。
（四）公務(wù)接待費支出1.31萬元，主要包括各類各類公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 20.31 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 2.5萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 元，和上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0元，和上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算 19 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 5 萬元，增加原因： 很多車輛使用年限接近報廢，需分批檢修，車輛老舊維修費用增大。
（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算 1.31 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.5 萬元，減少原因：按文件規(guī)定控制及減少公務(wù)接待費開支。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
