2016年度江門市國(guó)土資源局部門預(yù)算

第一部分江門市國(guó)土資源局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收支總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金收入計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市國(guó)土資源局概況

一、主要職責(zé)

江門市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國(guó)土資源廳和市政府的領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、耕地保護(hù)、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及土地礦產(chǎn)資源的執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市地價(jià)評(píng)估事務(wù)所、江門市國(guó)土資源信息中心、江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室有8個(gè)，分別是辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)科、土地規(guī)和耕地保護(hù)科、土地利用管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)管理科、測(cè)繪管理科、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)，另設(shè)下屬行政機(jī)構(gòu)江門市不動(dòng)產(chǎn)登記局，與局本級(jí)一同編制部門預(yù)算。江門市國(guó)土資源局行政編制人數(shù)為46人（其中執(zhí)法專項(xiàng)編制18人），實(shí)有43人，離退休16人，保留原管理方式機(jī)關(guān)雇員1人，按現(xiàn)管理方式機(jī)關(guān)雇員6人；下屬事業(yè)單位：市區(qū)地價(jià)評(píng)估事務(wù)所事業(yè)編制4人，實(shí)有4人；市國(guó)土資源信息中心事業(yè)編制8人，實(shí)有7人；江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制5人，實(shí)有2人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

                 江門市國(guó)土資源局2016年度部門預(yù)算表.XLS

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按國(guó)務(wù)院、省的部署完成第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作；完成江門市土地潛力分析工作；繼續(xù)做好高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)做好“金土工程”，加大國(guó)土資源信息化建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查，繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理；按省、市政府要求完成“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)”建設(shè)；按上級(jí)的統(tǒng)一部署有序推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記各項(xiàng)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓金的征收入庫(kù)工作；做好土地儲(chǔ)備及運(yùn)營(yíng)，提高政府對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控能力。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算3,399.92萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算2,752.22萬(wàn)元增加23.53%，主要是人員支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加158.83、日常公用支出增加140萬(wàn)元，專項(xiàng)支出增加“信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新—全市二等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)”項(xiàng)目500萬(wàn)元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出—高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費(fèi)”68萬(wàn)元等。其中：一般公共預(yù)算撥款2,782.12萬(wàn)元，占81.83%；基金預(yù)算收入493萬(wàn)元，占14.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.8萬(wàn)元，占3.67%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算3,399.92萬(wàn)元，其中本年支出3,399.92萬(wàn)元，占100%。比上年支出預(yù)算2,752.22萬(wàn)元增加23.53%，主要是人員支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加158.83、日常公用支出增加140萬(wàn)元，專項(xiàng)支出增加“信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新—全市二等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)”項(xiàng)目500萬(wàn)元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出—高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費(fèi)”68萬(wàn)元等。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.12萬(wàn)元，占3.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出100.19萬(wàn)元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出493萬(wàn)元，占14.5%；國(guó)土海洋氣象（類）等支出2,590.87萬(wàn)元，占76.2%；住房保障（類）支出85.74萬(wàn)元，占2.52%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3,275.12萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,222.99萬(wàn)元，比上年基本支出增加295.47萬(wàn)元，增加31.86%。主要是人員支出增加107.44萬(wàn)元，公用支出增加136.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加51.39萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出2,048.93萬(wàn)元，比上年增加721.23萬(wàn)元，增加54.32%。主要項(xiàng)目有：原地礦退休人員及臨工工資91萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出93萬(wàn)元、國(guó)土資源規(guī)劃及管理專項(xiàng)資金240.42萬(wàn)元、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)專項(xiàng)資金187萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新500萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出300萬(wàn)元、土地出讓業(yè)務(wù)支出210萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)支出163萬(wàn)元等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。

2016年部門匯總財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.21萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23萬(wàn)元，主要包括本部門及下屬單位公務(wù)用車油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)3.21萬(wàn)元，主要包括本部門按規(guī)定開(kāi)支的接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)26.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.49萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.5萬(wàn)元，減少原因主要是市直機(jī)關(guān)實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車實(shí)有數(shù)，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.01萬(wàn)元，增加原因主要是上年使用了結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排較少。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算189.9萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加139.78萬(wàn)元，增加原因是：一是本年成立市不動(dòng)產(chǎn)登記局，增加人員編制；二是公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租賃費(fèi)等納入公用經(jīng)費(fèi)，并且上年公用經(jīng)費(fèi)安排減少。因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體比上年增加。其中：辦公費(fèi)34.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)2.2萬(wàn)元，電費(fèi)26萬(wàn)元，郵電費(fèi)22萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5.17萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)5.45萬(wàn)元，福利費(fèi)1.29萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)39.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.38萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1,451.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算932.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算518.93萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是皮卡車，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,489.53萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(六)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)科學(xué)技術(shù)支出：指用于科學(xué)研究信息化方面的支出，涉及本部門的主要是信息化類項(xiàng)目支出。

(十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

(十六)國(guó)土海洋氣象等支出：指國(guó)土資源、海洋、氣象、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要是國(guó)土資源事務(wù)支出，包括行政運(yùn)行、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。

(十七)住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

(十八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。