2014年民盟江門市委會(huì)部門決算

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

民盟江門市委會(huì)主要職能：參政議政、民主監(jiān)督。

機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定的職能，下設(shè)辦公室。納入財(cái)政撥款預(yù)算單位。

（二）人員構(gòu)成情況

民盟江門市委會(huì)編制8人，實(shí)有6人，離退休5人。七個(gè)民主黨派共用機(jī)關(guān)雇員2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督職能，圍繞江門市的建設(shè)發(fā)展，積極建言獻(xiàn)策。

二、收入決算說明

 2014 年部門收入決算196.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入194.56萬元，占98.9%；其他收入1.19萬元，占0.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.97萬元，占0.5%。

三、支出決算說明

 2014年部門支出決算192.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出191.93萬元，其他收入支出1萬元包括：

（一）基本支出150.63萬元，占78.07%。主要為：工資福利支出85.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.36萬元，商品和服務(wù)支出4.14萬元，其他資本性支出3.05萬元。

（二）項(xiàng)目支出42.3萬元，占21.93%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)決算支出42.3萬元，主要支出項(xiàng)目有：參政議政26.3萬元，民主黨派汽車經(jīng)費(fèi)11萬元，民盟廣東書畫院江門對外交流中心、民盟江門書畫院經(jīng)費(fèi)5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2014年民盟江門市委會(huì)用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.36萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.36萬元，2014年公務(wù)用車保有量3 輛。用于七個(gè)民主黨派共用的三輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 8.36萬元，比上年同期增加（減少） 2.37 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.36萬元，比上年同期減少 1.89 萬元，減少原因： 汽車故障少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少0.48萬元，減少原因： 接待減少 。