2014 年民盟江門市委會(huì)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
民盟江門市委會(huì)主要職能:參政議政、民主監(jiān)督。
機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定的職能,下設(shè)辦公室。納入財(cái)政撥款預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
民盟江門市委會(huì)編制8人,實(shí)有6人,離退休5人。七個(gè)民主黨派共用機(jī)關(guān)雇員2人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督職能,圍繞江門市的建設(shè)發(fā)展,積極建言獻(xiàn)策。
二、收入決算說明
2014 年部門收入決算196.72萬元。其中:財(cái)政撥款收入194.56萬元,占98.9%;其他收入1.19萬元,占0.6%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.97萬元,占0.5%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算192.93萬元。其中:財(cái)政撥款收入安排的支出191.93萬元,其他收入支出1萬元包括:
(一)基本支出150.63萬元,占78.07%。主要為:工資福利支出85.08萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.36萬元,商品和服務(wù)支出4.14萬元,其他資本性支出3.05萬元。
(二)項(xiàng)目支出42.3萬元,占21.93%。按支出功能科目劃分,具體如下:
一般公共服務(wù)決算支出42.3萬元,主要支出項(xiàng)目有:參政議政26.3萬元,民主黨派汽車經(jīng)費(fèi)11萬元,民盟廣東書畫院江門對外交流中心、民盟江門書畫院經(jīng)費(fèi)5萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2014年民盟江門市委會(huì)用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)8.36萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.36萬元,2014年公務(wù)用車保有量3 輛。用于七個(gè)民主黨派共用的三輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 8.36萬元,比上年同期增加(減少) 2.37 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元,與上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.36萬元,比上年同期減少 1.89 萬元,減少原因: 汽車故障少。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,比上年同期減少0.48萬元,減少原因: 接待減少 。




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