2014年度江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算

目錄

市駐京聯絡處2014年部門預算基本情況說明

（一）部門基本情況

1、部門機構設置、職能

市駐京聯絡處的主要職能：貫徹執行國家、省關于駐外地工作的方針、政策、規定，擬定駐外機構的發展和建設規劃，制定駐外工作管理的規章制度和具體辦法。負責我市各級黨委、政府及市直有關部門與中央、國務院及國家各部委辦、北京市政府及其有關部門各大專院校的溝通、聯系；負責協助我市各級黨委、政府及市直有關部門在北京聯系引進項目、資金、人才等。負責收集、整理、報送北京社會、經濟、科技等方面的信息資料，開展調查研究，供市領導參考。負責市領導、各市（區）領導以及市直有關部門領導赴北京進行公務活動的聯絡、接待和服務工作。負責協助處理全市赴京非正常上訪人員問題。負責聯系、協調市政府駐外地辦事機構的相關業務工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項。內設3個部門。

2、人員構成情況

市駐京聯絡處共有編制13人，實有人數13人（在編人員8人、雇員2人、離退休人員3人）。以費養事雇員4人。

（二）收入預算說明

2014年收入預算392.13萬元，其中：地方公共財政預算340.13萬元，專款專用資金52萬元。

（三）支出預算說明

1、支出預算總體說明

2014年支出預算392.13萬元，其中資金來源是：地方公共財政預算340.13萬元，專款專用資金52萬元。

2014年支出預算按用途劃分，人員支出預算125.20萬元，占支出預算31.93%；日常公用支出預算14.60萬元，占支出預算3.72%；對個人和家庭的補助支出預算35.33萬元，占支出預算9.01%；專項支出預算217萬元，占支出預算55.34%。

2、地方公共財政預算總體說明

2014年地方公共財政預算支出預算392.13萬元，按用途劃分，人員支出預算125.20萬元，占支出預算31.93%；日常公用支出預算14.60萬元，占支出預算的3.72%；對個人和家庭的補助支出預算35.33萬元，占支出預算9.01%；專項支出預算217萬元，占支出預算55.34%。

（四）項目支出預算說明

根據市委、市政府2014年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2014年項目支出預算安排217萬元，主要支出項目如下：

1、一般預算安排的專項支出165萬元，包括：

（1）專項業務費100萬元；

（2）信訪維穩經費30萬元；

（3）北京兩會專項經費15萬元。

（4）行政收費收入安排的撥款20萬元（節日慰問金）；

2、專項收入安排的撥款52萬元。

第二部分　  2014年江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算表