附件1:
2014 年度江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2014 年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2014 年江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算表
一、 2014 年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、 2014 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(基本支出)
三、 2014 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
四、 2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2014 年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門(mén)市教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室(市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室)、黨委辦公室、計(jì)財(cái)科、人事與師資管理科、基礎(chǔ)教育科、政體科(學(xué)校安全科)、職業(yè)與成人教育科(市職業(yè)與成人教育辦公室)、教育督導(dǎo)室(市人民政府教育督導(dǎo)室)、、招生考試科(市招生考試辦公室)。
主要職能:貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī),起草地方性的教育政策并組織實(shí)施;編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究,負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市(區(qū))、各部門(mén)的有關(guān)教育工作,負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估,檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況,指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革;指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作,協(xié)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作;組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作,規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍,加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)市直學(xué)校(幼兒園)的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核;協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理;承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
江門(mén)市教育局除本部所屬事業(yè)單位(中小學(xué)教學(xué)研究室、教育技術(shù)與裝備中心、中小學(xué)衛(wèi)生保健所、市直教育會(huì)計(jì)核算中心)外,下屬有6所學(xué)校和3所幼兒園。
教育局機(jī)關(guān)編制38人,實(shí)有人數(shù)96人(含在職在編人員36人、離退休48人、編外12人)。
教育局下屬各事業(yè)單位和學(xué)校在職編制1345人,離退休560人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2014年,我市教育工作將堅(jiān)持以創(chuàng)建“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市”為主線,以人的全面發(fā)展為核心,以促進(jìn)教育公平為目標(biāo),進(jìn)一步深化教育改革與發(fā)展,提升教育發(fā)展整體水平,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供人才保障和智力支撐。
(一)切實(shí)加強(qiáng)教育系統(tǒng)黨的建設(shè)(二)加大教育改革創(chuàng)新的力度(三)扎實(shí)推進(jìn)教育爭(zhēng)先工作(四)深入推進(jìn)三個(gè)教育改革試驗(yàn)區(qū)的試點(diǎn)工作(五)進(jìn)一步提升德育效果(六)進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)(七)繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作(八)繼續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)(九)不斷提高市民對(duì)教育工作的滿意度。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2014 年部門(mén)收入預(yù)算39822.48萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入20068.21萬(wàn)元,占50.4%;基金預(yù)算收入2841萬(wàn)元,占7.1%;專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入7768.81萬(wàn)元,占19.5%;事業(yè)收入1966萬(wàn)元,占4.9%;其他收入2149.72萬(wàn)元,占5.4%;上級(jí)補(bǔ)助收入1177.27萬(wàn)元,占3%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3851.47萬(wàn)元,占9.7%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)支出總體情況
2014 年部門(mén)支出預(yù)算39822.48萬(wàn)元,其中本年支出39822.48萬(wàn)元,占100%,包括:教育(類(lèi))支出28368.95萬(wàn)元,占71.2%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出4485.84萬(wàn)元,占11.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出1725.21萬(wàn)元,占4.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出2418萬(wàn)元,占6.1%;住房保障(類(lèi))支出1775.18萬(wàn)元,占4.5%。上繳上級(jí)支出40萬(wàn)元,占0.1%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出332萬(wàn)元,占0.8%;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出677.29萬(wàn)元,占1.7%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共22909.24萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)17439.2萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算5470.04萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有:
1、公共財(cái)政預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng):1508.3萬(wàn)元,包括:培英高中新疆班專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助638.3萬(wàn)元;教育機(jī)構(gòu)運(yùn)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元;課程改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元(含語(yǔ)委專(zhuān)項(xiàng)、中等職業(yè)學(xué)校技能大賽專(zhuān)項(xiàng));一職和理工學(xué)校整合后缺口資金補(bǔ)助322萬(wàn)元;首屆江門(mén)市基礎(chǔ)教育“十大杰出教師”激勵(lì)補(bǔ)助資金10萬(wàn)元;創(chuàng)建示范性職中、完善示范性高中經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30萬(wàn)元(江門(mén)一職:10萬(wàn)元;江門(mén)一中:10萬(wàn)元;培英高中:10萬(wàn)元);專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助38萬(wàn)元;宣傳歷史街區(qū)保護(hù)工作與華僑文化項(xiàng)目5萬(wàn)元;民辦教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元;基礎(chǔ)教育信息化建設(shè)250萬(wàn)元。
2、教育費(fèi)附加安排專(zhuān)項(xiàng):738.86萬(wàn)元,包括:江門(mén)幼師教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助338.86萬(wàn)元;繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)200萬(wàn)元;教學(xué)教研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含高考獎(jiǎng)勵(lì))200萬(wàn)元。
3、地方教育費(fèi)附加安排專(zhuān)項(xiàng):423萬(wàn)元,包括:中小學(xué)校園幼兒園安全防范專(zhuān)項(xiàng)128萬(wàn)元;校車(chē)安全專(zhuān)項(xiàng)資金85萬(wàn)元;新疆班飯?zhí)脭U(kuò)建工程100萬(wàn)元;景賢學(xué)校體育場(chǎng)館安全隱患維修改造工程80萬(wàn)元;小市區(qū)中小學(xué)布局規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
4、土地出讓收益中計(jì)提教育基金安排專(zhuān)項(xiàng):2418萬(wàn)元,包括:償還一中新校建設(shè)貸款700萬(wàn)元;校舍安全搶險(xiǎn)維修專(zhuān)項(xiàng)50萬(wàn)元;江門(mén)一中新校區(qū)建設(shè)貸款貼息197萬(wàn)元;學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助400萬(wàn)元;江門(mén)一職“五位一體”職業(yè)教育150萬(wàn)元;學(xué)前教育資助補(bǔ)助28萬(wàn)元;培英高中學(xué)生宿舍樓內(nèi)部裝修資金200萬(wàn)元;啟智學(xué)校安全隱患改造工程補(bǔ)助23萬(wàn)元;啟智學(xué)校擴(kuò)建工程啟動(dòng)資金670萬(wàn)元。
5、教育局行政事業(yè)性收費(fèi)安排專(zhuān)項(xiàng)381.88萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2014 年江門(mén)市教育局(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)67.74萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51萬(wàn)元,主要包括江門(mén)市教育局30萬(wàn)元;江門(mén)市第一中學(xué)景賢學(xué)校15萬(wàn)元;江門(mén)市啟智學(xué)校3萬(wàn)元;江門(mén)市中小學(xué)衛(wèi)生保健所3萬(wàn)元。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出16.74萬(wàn)元,主要包括:江門(mén)市教育局7.5萬(wàn)元;江門(mén)市第一中學(xué)景賢學(xué)校7.54萬(wàn)元;江門(mén)市啟智學(xué)校1.7萬(wàn)元。
2014年6月15日




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