2014 年度江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算

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 2014 年度江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算

目　  錄

第一部分  2014 年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分　  2014 年江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算表

一、 2014 年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、 2014 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、 2014 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、 2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

第一部分  2014 年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室（市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室）、黨委辦公室、計(jì)財(cái)科、人事與師資管理科、基礎(chǔ)教育科、政體科（學(xué)校安全科）、職業(yè)與成人教育科（市職業(yè)與成人教育辦公室）、教育督導(dǎo)室（市人民政府教育督導(dǎo)室）、、招生考試科（市招生考試辦公室）。

主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實(shí)施；編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門(mén)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作；組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)市直學(xué)校（幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市教育局除本部所屬事業(yè)單位（中小學(xué)教學(xué)研究室、教育技術(shù)與裝備中心、中小學(xué)衛(wèi)生保健所、市直教育會(huì)計(jì)核算中心）外，下屬有6所學(xué)校和3所幼兒園。

教育局機(jī)關(guān)編制38人，實(shí)有人數(shù)96人（含在職在編人員36人、離退休48人、編外12人）。

教育局下屬各事業(yè)單位和學(xué)校在職編制1345人，離退休560人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我市教育工作將堅(jiān)持以創(chuàng)建“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市”為主線，以人的全面發(fā)展為核心，以促進(jìn)教育公平為目標(biāo)，進(jìn)一步深化教育改革與發(fā)展，提升教育發(fā)展整體水平，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供人才保障和智力支撐。

（一）切實(shí)加強(qiáng)教育系統(tǒng)黨的建設(shè)（二）加大教育改革創(chuàng)新的力度（三）扎實(shí)推進(jìn)教育爭(zhēng)先工作（四）深入推進(jìn)三個(gè)教育改革試驗(yàn)區(qū)的試點(diǎn)工作（五）進(jìn)一步提升德育效果（六）進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)（七）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作（八）繼續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)（九）不斷提高市民對(duì)教育工作的滿意度。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2014 年部門(mén)收入預(yù)算39822.48萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入20068.21萬(wàn)元，占50.4%；基金預(yù)算收入2841萬(wàn)元，占7.1%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入7768.81萬(wàn)元，占19.5%；事業(yè)收入1966萬(wàn)元，占4.9%；其他收入2149.72萬(wàn)元，占5.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入1177.27萬(wàn)元，占3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3851.47萬(wàn)元，占9.7%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2014 年部門(mén)支出預(yù)算39822.48萬(wàn)元，其中本年支出39822.48萬(wàn)元，占100%，包括：教育（類(lèi)）支出28368.95萬(wàn)元，占71.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4485.84萬(wàn)元，占11.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1725.21萬(wàn)元，占4.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2418萬(wàn)元，占6.1%；住房保障（類(lèi)）支出1775.18萬(wàn)元，占4.5%。上繳上級(jí)支出40萬(wàn)元，占0.1%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出332萬(wàn)元，占0.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出677.29萬(wàn)元，占1.7%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2014 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共22909.24萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）17439.2萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5470.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

1、公共財(cái)政預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)：1508.3萬(wàn)元，包括：培英高中新疆班專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助638.3萬(wàn)元；教育機(jī)構(gòu)運(yùn)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；課程改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元（含語(yǔ)委專(zhuān)項(xiàng)、中等職業(yè)學(xué)校技能大賽專(zhuān)項(xiàng)）；一職和理工學(xué)校整合后缺口資金補(bǔ)助322萬(wàn)元；首屆江門(mén)市基礎(chǔ)教育“十大杰出教師”激勵(lì)補(bǔ)助資金10萬(wàn)元；創(chuàng)建示范性職中、完善示范性高中經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30萬(wàn)元（江門(mén)一職：10萬(wàn)元；江門(mén)一中：10萬(wàn)元；培英高中：10萬(wàn)元）；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助38萬(wàn)元；宣傳歷史街區(qū)保護(hù)工作與華僑文化項(xiàng)目5萬(wàn)元；民辦教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元；基礎(chǔ)教育信息化建設(shè)250萬(wàn)元。

2、教育費(fèi)附加安排專(zhuān)項(xiàng)：738.86萬(wàn)元，包括：江門(mén)幼師教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助338.86萬(wàn)元；繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)200萬(wàn)元；教學(xué)教研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含高考獎(jiǎng)勵(lì)）200萬(wàn)元。

3、地方教育費(fèi)附加安排專(zhuān)項(xiàng)：423萬(wàn)元，包括：中小學(xué)校園幼兒園安全防范專(zhuān)項(xiàng)128萬(wàn)元；校車(chē)安全專(zhuān)項(xiàng)資金85萬(wàn)元；新疆班飯?zhí)脭U(kuò)建工程100萬(wàn)元；景賢學(xué)校體育場(chǎng)館安全隱患維修改造工程80萬(wàn)元；小市區(qū)中小學(xué)布局規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

4、土地出讓收益中計(jì)提教育基金安排專(zhuān)項(xiàng)：2418萬(wàn)元，包括：償還一中新校建設(shè)貸款700萬(wàn)元；校舍安全搶險(xiǎn)維修專(zhuān)項(xiàng)50萬(wàn)元;江門(mén)一中新校區(qū)建設(shè)貸款貼息197萬(wàn)元；學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助400萬(wàn)元；江門(mén)一職“五位一體”職業(yè)教育150萬(wàn)元；學(xué)前教育資助補(bǔ)助28萬(wàn)元；培英高中學(xué)生宿舍樓內(nèi)部裝修資金200萬(wàn)元；啟智學(xué)校安全隱患改造工程補(bǔ)助23萬(wàn)元；啟智學(xué)校擴(kuò)建工程啟動(dòng)資金670萬(wàn)元。

5、教育局行政事業(yè)性收費(fèi)安排專(zhuān)項(xiàng)381.88萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2014 年江門(mén)市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)67.74萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51萬(wàn)元，主要包括江門(mén)市教育局30萬(wàn)元；江門(mén)市第一中學(xué)景賢學(xué)校15萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校3萬(wàn)元；江門(mén)市中小學(xué)衛(wèi)生保健所3萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出16.74萬(wàn)元，主要包括：江門(mén)市教育局7.5萬(wàn)元；江門(mén)市第一中學(xué)景賢學(xué)校7.54萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校1.7萬(wàn)元。

2014年6月15日