目 錄
第一部分 2014年江門市人力資源和社會保障局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014年江門市人力資源和社會保障局部門預(yù)算表
一、2014年部門收支預(yù)算總表
二、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
第一部分 2014年江門市人力資源和社會保障局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障的工作的職能部門。主要職能：開展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，對社會保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險(xiǎn)體系。
納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和屬下7個(gè)事業(yè)單位（就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定中心、勞動人事爭議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心）。
（二）人員構(gòu)成情況
江門市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)行政編制81名，截止2014年5月底止，實(shí)有在編在崗76人，離退休43人；機(jī)關(guān)雇員核定編制8名，截止2014年5月底止，實(shí)有在編在崗5人；下屬單位事業(yè)編制111名，截止2014年5月底止，實(shí)有在編在崗93人，離退休4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
重點(diǎn)工作：一是落實(shí)擴(kuò)大就業(yè)、扶持創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策，為五邑居民提供更加優(yōu)質(zhì)的公共就業(yè)服務(wù)；二是創(chuàng)新管理服務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)社會保障能力，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系；三是創(chuàng)建政務(wù)、民生、金融信息服務(wù)“一卡通”，推進(jìn)信息共享平臺建設(shè)；四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，做好人才、人事綜合服務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2014 年部門收入預(yù)算7869.51萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入4684.61萬元，占59.53%；專款專用資金收入2526萬元，占32.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余658.9萬元，占8.37%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2014年部門支出預(yù)算7869.51萬元，其中本年支出7799.08萬元，占99.11%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出880.14萬元，占11.18%；教育（類）支出67萬元，占0.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出6454.98萬元，占82.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出184.14萬元，占2.34%；住房保障（類）支出212.82萬元，占2.71%。上繳上級支出70.43萬元，占0.89%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4684.61萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2397萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算2217.18萬元，主要支出項(xiàng)目有就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助支出、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專項(xiàng)支出、人力資源（高層次高技能人才）專項(xiàng)支出、公務(wù)員管理專項(xiàng)支出、人事考試專項(xiàng)支出、國務(wù)院政府特貼專家生活津貼支出、高技能人才實(shí)訓(xùn)基地維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出等。
其他支出70.43萬元，主要是上繳上級支出。
第二部分 2014年江門市人力資源和社會保障局預(yù)算表
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 |
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| 2014年部門收支預(yù)算總表 |
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| 單位名稱：江門市人力資源和社會保障局 |
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 |
4,684.61 |
一、一般公共服務(wù) |
880.14 |
|
|
|
二、國防 |
|
| 二、基金預(yù)算收入 |
- |
三、公共安全 |
|
|
|
|
四、教育 |
67.00 |
| 三、專款專用資金收入 |
2,526.00 |
五、科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
|
六、文化體育與傳媒 |
|
| 四、事業(yè)收入 |
- |
七、社會保障和就業(yè) |
6,454.98 |
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|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
184.14 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
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|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
| 六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水 |
|
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|
十二、交通運(yùn)輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
|
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|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
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|
十五、金融 |
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|
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|
十六、國土海洋氣象等 |
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|
|
|
十七、住房保障 |
212.82 |
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十八、糧油物資儲備 |
|
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|
|
十九、國債還本付息 |
|
|
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|
二十、其他支出 |
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|
| 本年收入合計(jì) |
7,210.61 |
本年支出合計(jì) |
7,799.08 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
70.43 |
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
|
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
658.90 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
| 收入總計(jì) |
7,869.51 |
支出總計(jì) |
7,869.51 |
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|
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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| 2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） |
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| 單位名稱：江門市人力資源和社會保障局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
2,397.00 |
2,397.00 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
90.46 |
90.46 |
|
|
|
10 |
|
人力資源事務(wù) |
90.46 |
90.46 |
|
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
90.46 |
90.46 |
|
|
|
|
04 |
政府特殊津貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
06 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
09 |
公務(wù)員考核 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
公務(wù)員履職能力提升 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
99 |
其他人事事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
03 |
培訓(xùn)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,909.58 |
1,909.58 |
|
|
|
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,566.47 |
1,566.47 |
|
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
899.47 |
899.47 |
|
|
|
|
05 |
勞動保障監(jiān)察 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
07 |
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
勞動關(guān)系和維權(quán) |
58.73 |
58.73 |
|
|
|
|
11 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
403.99 |
403.99 |
|
|
|
|
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
204.28 |
204.28 |
|
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
343.11 |
343.11 |
|
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
327.51 |
327.51 |
|
|
|
02 |
|
事業(yè)單位離退休 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
07 |
|
就業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
扶持公共就業(yè)服務(wù) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
99 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
184.15 |
184.15 |
|
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
184.15 |
184.15 |
|
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
132.61 |
132.61 |
|
|
|
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.54 |
51.54 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
212.81 |
212.81 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
212.81 |
212.81 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
169.08 |
169.08 |
|
|
|
|
03 |
購房補(bǔ)貼 |
43.73 |
43.73 |
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
|
|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） |
||||||
| 單位名稱：江門市人力資源和社會保障局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
2,217.18 |
2,217.18 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
731.18 |
731.18 |
|
|
|
10 |
|
人力資源事務(wù) |
731.18 |
731.18 |
|
|
|
|
04 |
政府特殊津貼 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
06 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
09 |
公務(wù)員考核 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
10 |
公務(wù)員履職能力提升 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
99 |
其他人事事務(wù)支出 |
708.18 |
708.18 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
03 |
培訓(xùn)支出 |
67.00 |
67.00 |
|
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,419.00 |
1,419.00 |
|
|
|
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
357.00 |
357.00 |
|
|
|
|
05 |
勞動保障監(jiān)察 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
07 |
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
169.00 |
169.00 |
|
|
|
|
10 |
勞動關(guān)系和維權(quán) |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
11 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
07 |
|
就業(yè)補(bǔ)助 |
362.00 |
362.00 |
|
|
|
|
01 |
扶持公共就業(yè)服務(wù) |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
99 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
287.00 |
287.00 |
|
|
|
99 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
700.00 |
700.00 |
|
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
