2014年度江門市國土資源局部門預算

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第一部分 2014年江門市國土資源局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

第二部分　 2014年江門市國土資源局部門預算表

一、2014年部門收支預算總表

二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（基本支出）

三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（項目支出）

第一部分 2014年江門市國土資源局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業管理工作的職能部門，受省國土資源廳和市政府的領導，主要擔負國家及地方土地規劃與利用、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執法監察等職能任務。

納入部門預算編制有下屬4個行政（事業）單位，包括：行政單位江門市國土資源局本級；事業單位江門市地價評估事務所、江門市國土資源信息中心、江門市地質環境監測站。

（二）人員構成情況

江門市國土資源局編制53人（含機關雇員7人），實有51人（含機關雇員6人），離退休16人。下屬事業單位編制17人，實有10人。

（三）預算年度的主要工作任務

按國務院、省政府的部署全面開展第一次全國地理國情普查工作；繼續做好高標準基本農田建設工作；繼續做好“金土工程”建設，加大國土資源信息化建設；按省政府要求完成“一村一鎮一地圖”建設和“領導機關工作用圖”編制任務；做好農村集體土地確權登記發證的驗收和數據庫完善工作；完成存量土地數據庫管理系統建設；做好礦業權出讓及地質災害防治工作；加大土地和礦產資源執法力度，加強動態巡查，繼續對全市閑置土地進行清理；進一步加強土地出讓金的征收入庫工作；做好土地儲備及運營，提高政府對土地市場的調控能力。

二、收入預算說明

2014年部門收入預算2,470.61萬元，其中：公共財政預算收入1,245.41萬元，占50.41%；基金預算收入1,135萬元，占45.94%；其他收入0.2萬元，占0.01%；上年結轉結余90萬元，占3.64%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預算2,470.61萬元，其中本年支出2,235.61萬元，占90.49%，包括：社會保障和就業支出121.08萬元，占4.9%；醫療衛生與計劃生育支出68.48萬元，占2.77%；城鄉社區支出900萬元，占36.43%；國土海洋氣象等支出1,077.10萬元，占43.6%；住房保障支出68.95萬元，占2.79%。對附屬單位補助支出235萬元，占9.51%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2014年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2,145.41萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）957.61萬元。

項目支出預算1,187.8萬元，主要支出項目有：

1、原地礦退休人員及臨工工資65萬元；

2、 購買土地證書工本費35萬元；

3、編制領導機關工作用圖經費45萬元；

4、編制濱江新區及城軌TOD項目用地規模方案和土地利用規劃調整經費42.8萬元；

5、地質災害預報預警系統維護費9萬元；

6、國土資源執法監察專項經費28萬元；

7、土地利用變更調查經費8萬元；

8、礦業權設置方案修編經費5萬元；

9、市區舊礦山復綠經費50萬元；

10、第一次全國地理國情普查工作費200萬元；

11、存量土地數據庫管理系統建設費75萬元；

12、“一村一鎮一地圖”建設經費125萬元；

13、“金土工程”建設費200萬元；

14、高標準基本農田建設工作費200萬元；

15、繳納土地出讓印花稅100萬元。

第二部分　 2014年江門市國土資源局部門預算表