2014年江門市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能。

江門市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關(guān)部門管理市級以上環(huán)境保護(hù)專項資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項等。屬下單位如下：江門市環(huán)境監(jiān)測中心站，江門市環(huán)境信息中心，江門市固體廢物處理服務(wù)中心，江門市機動車排氣污染監(jiān)測中心。

2.人員構(gòu)成情況。

江門市環(huán)境保護(hù)局共有編制46人，實有人數(shù)44人（含江門市環(huán)境監(jiān)測支隊7人），離退休21人。納入部門預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位編制73人，實有人數(shù)65人，離退休12人。

二、收入預(yù)算說明

2014年收入預(yù)算4,683.12萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款4,238.12萬元，基金預(yù)算400萬元，專款專用資金45萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預(yù)算4683.12萬元。包括：教育（類）支出2.9萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出228.26萬元，占4.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出123.82萬元，占2.64%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3800.04萬元，占81.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400萬元，占8.54%；住房保障（類）支出128.10萬元，占2.74%；

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4683.12萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1538.12萬元；項目支出預(yù)算3145萬元，主要支出項目為監(jiān)測能力建設(shè)和污染源設(shè)施改造支出。

附件：

　　1、2014年部門收支預(yù)算總表.doc

　　2、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）.doc

　　3、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出）.doc