第一部分 2014 年江門市住房公積金管理中心預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市住房公積金管理中心是主管全市住房公積金工作的職能部門。主要職能:編制全市住房公積金歸集、使用計劃及計劃執行情況報告、管理費用預算和住房公積金增值收益分配方案,并報市住房公積金管理委員會審議;辦理蓬江、江海兩區住房公積金繳存、提取、貸款等具體業務;負責對各管理部具體業務的開展進行指導、監督,對各管理部負責人任職資格進行審核。
(二)人員構成情況
江門市住房公積金管理中心編制17人,實有22人,退休1人。
(三)預算年度的主要工作任務
2014年的預算主要工作是:(1)開展住房公積金繳存、提取、貸款以及擴面宣傳工作;(2)根據對全市住房公積金統一管理的目標進行業務、財務系統更新改造; (3)完成管委會下達的工作任務;(4)進行檔案室工程改造 ;(5)開展利用住房公積金貸款支持保障性住房建設試點工作;(6)保障2014年中心職工工資和福利。
二、收入預算說明
2014 年部門收入預算774.68萬元,其中:基金預算收入690.55萬元,占89.14%,上年結轉84.13萬元,占10.86%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014 年部門支出預算774.68萬元,其中本年支出774.68萬元,占100%,包括:城鄉社區(類)支出774.68萬元,占100%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2014 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共774.68萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出171.81萬元、對個人和家庭補助支出38.95萬元和公用支出19.12萬元)229.88萬元。
項目支出預算544.8萬元。
附件:(一)2014年部門收支預算總表
(二)2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
(三)2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(項目支出)




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