2014年度江門市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算

目　  錄

第一部分 2014年江門市農(nóng)業(yè)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

第二部分 2014年江門市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算表

一、2014年部門收支預(yù)算總表

二、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項目支出）

第一部分 2014年江門市農(nóng)業(yè)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市農(nóng)業(yè)局，加掛中共江門市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門。主要職能：貫徹落實國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施等。內(nèi)設(shè)副處級局1個（市畜牧獸醫(yī)局），12個職能科室及市紀委派駐農(nóng)業(yè)局紀檢組。

納入部門預(yù)算編制單位包括局機關(guān)和10個下屬事業(yè)單位。其中：參公管理事業(yè)單位4個（市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)村財務(wù)管理辦公室、市農(nóng)機安全監(jiān)理所和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心），公益一類事業(yè)單位5個（市農(nóng)作物病蟲測報中心站、市農(nóng)業(yè)科學研究所、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市動物疫病預(yù)防控制中心和市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站），公益二類事業(yè)單位1個（市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市農(nóng)業(yè)局編制61人（含紀檢組），實有59人，機關(guān)雇員5人，離退休91人。下屬事業(yè)單位編制134人，實有120人，雇員5人，合同工45人，離退休45人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

全面落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，著力強化政策、科技、設(shè)施、裝備、人才和體制支撐，深化農(nóng)村綜合改革，轉(zhuǎn)變農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展方式，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。主要抓好以下工作：一是調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保障農(nóng)產(chǎn)品安全有效供給。二是創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。三是強化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險防控，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。四是提高農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備水平，夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展物質(zhì)基礎(chǔ)。五是做好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作，發(fā)展資源節(jié)約型環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)。六是拓寬農(nóng)民增收渠道，保持農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長。七是推進農(nóng)村綜合改革，激活城鄉(xiāng)發(fā)展活力。八是狠抓扶貧開發(fā)工作，推進農(nóng)村協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

二、收入預(yù)算說明

2014年部門收入預(yù)算4,894.31萬元，其中：公共財政預(yù)算收入4,569.44萬元，占93.36%；基金預(yù)算收入74.7萬元，占1.53%；事業(yè)收入35.16萬元，占0.72%；事業(yè)單位經(jīng)營收入80萬元，占1.64%；其他收入63.37萬元，占1.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.64萬元，占1.46%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預(yù)算4,894.31萬元，其中本年支出4,894.31萬元，占100%，包括：教育（類）支出1萬元，占0.02%；科學技術(shù)（類）支出7.8萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出969.89萬元，占19.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出273.86萬元，占5.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出74.7萬元，占1.53%；農(nóng)林水（類）支出3353.89萬元，占68.52%；住房保障（類）支出213.17萬元，占4.35%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4,644.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）3,278.61萬元。

項目支出預(yù)算1,365.53萬元，主要支出項目有:

1、社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休2.8萬元;

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出74.7萬元;

3、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)1,288.03萬元，包括一般行政管理事務(wù)42.18萬元,事業(yè)運行124.53萬元,技術(shù)推廣77.4萬元,病蟲害控制292萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全180萬元,執(zhí)法監(jiān)管79.5萬元,統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)50萬元,對外交流與合作51.32萬元,農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營21萬元,農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷150萬元,農(nóng)村公益事業(yè)21.6萬元,農(nóng)業(yè)資源保護與利用73.5萬元,其他農(nóng)業(yè)支出125萬元。

第二部分　  2014 年江門市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算表 一

2014 年部門收支預(yù)算總表

 單位名稱：江門市農(nóng)業(yè)局　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

　　注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

第二部分，部門預(yù)算公開表二

2014 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

單位名稱：江門市農(nóng)業(yè)局　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

第二部分，部門預(yù)算公開表三

2014 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出）