2014 年度江門市體育局部門預(yù)算

  目　  錄

第一部分 　2014 年江門市體育局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

第二部分　 　2014 年江門市體育局部門預(yù)算表

一、 2014 年部門收支預(yù)算總表

二、 2014 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、 2014　 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

第一部分 　2014 年江門市體育局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)和下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，副處級(jí)單位，財(cái)政核撥事業(yè)單位；江門市體育場館管理中心，正科級(jí)單位，公益二類事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市體育局編制17人，實(shí)有18人（含雇員4人），離退休24人。下屬事業(yè)單位編制114人，實(shí)有95人，離退休25人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作包括：元寶山體育公園二、三期工程完工、驗(yàn)收工作；備戰(zhàn)省運(yùn)會(huì)；開展全民健身活動(dòng)工作；場館開放工作；組織參加省、市各項(xiàng)競賽及大型活動(dòng)。

二、收入預(yù)算說明

　 2014　 年部門收入預(yù)算3818.78萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1874.14萬元，占49.08%；基金預(yù)算收入1050萬元，占27.50%；專款專用資金收入38.96萬元，占1.02%；事業(yè)收入98.87萬元，占2.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入544.20萬元，占14.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余212.61萬元，占5.56%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

　 2014　 年部門支出預(yù)算3818.78萬元，其中本年支出3818.78萬元，占100%，包括：教育（類）支出13.66萬元，占0.36%；文化體育與傳媒（類）支出2001.95萬元，占52.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出328.46萬元，占8.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出127.15萬元，占3.33%；住房保障（類）支出121.11萬元，占3.17%；其他支出（類）支出1226.45萬元，占32.12%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　 2014　 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2924.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1442.14萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1482萬元，主要支出項(xiàng)目有1、第十四屆省運(yùn)會(huì)前期經(jīng)費(fèi)90萬元。2、參賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15萬元。3、青少年網(wǎng)球項(xiàng)目訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)25萬元。4、人員經(jīng)費(fèi)64萬元。5、水費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元。6、電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬元。7、燃?xì)饨?jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬元。8、辦公設(shè)備及器材購置30萬元。9、校舍維修補(bǔ)助10萬元。10、學(xué)生伙食費(fèi)150萬元。11、省市各項(xiàng)競賽190萬元。12、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)70萬元。13、全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)389萬元。14、場館維修經(jīng)費(fèi)50萬元。15、全民健身場地補(bǔ)助費(fèi)80萬元。16、高危項(xiàng)目培訓(xùn)、檢查費(fèi)用30萬元。17、市社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)費(fèi)10萬元。18、青少年俱樂部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)95萬元。19、元寶山體育公園經(jīng)營管理費(fèi)100萬元。20、市傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校器材費(fèi)36萬元。