目 錄
第一部分 2014 年江門市體育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014 年江門市體育局部門預(yù)算表
一、 2014 年部門收支預(yù)算總表
二、 2014 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
三、 2014 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
第一部分 2014 年江門市體育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;發(fā)展體育市場,指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。
納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)和下屬2個(gè)事業(yè)單位,包括:江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校,副處級(jí)單位,財(cái)政核撥事業(yè)單位;江門市體育場館管理中心,正科級(jí)單位,公益二類事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市體育局編制17人,實(shí)有18人(含雇員4人),離退休24人。下屬事業(yè)單位編制114人,實(shí)有95人,離退休25人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要開展工作包括:元寶山體育公園二、三期工程完工、驗(yàn)收工作;備戰(zhàn)省運(yùn)會(huì);開展全民健身活動(dòng)工作;場館開放工作;組織參加省、市各項(xiàng)競賽及大型活動(dòng)。
二、收入預(yù)算說明
2014 年部門收入預(yù)算3818.78萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入1874.14萬元,占49.08%;基金預(yù)算收入1050萬元,占27.50%;專款專用資金收入38.96萬元,占1.02%;事業(yè)收入98.87萬元,占2.59%;上級(jí)補(bǔ)助收入544.20萬元,占14.25%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余212.61萬元,占5.56%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2014 年部門支出預(yù)算3818.78萬元,其中本年支出3818.78萬元,占100%,包括:教育(類)支出13.66萬元,占0.36%;文化體育與傳媒(類)支出2001.95萬元,占52.42%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出328.46萬元,占8.60%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出127.15萬元,占3.33%;住房保障(類)支出121.11萬元,占3.17%;其他支出(類)支出1226.45萬元,占32.12%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2924.14萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1442.14萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算1482萬元,主要支出項(xiàng)目有1、第十四屆省運(yùn)會(huì)前期經(jīng)費(fèi)90萬元。2、參賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15萬元。3、青少年網(wǎng)球項(xiàng)目訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)25萬元。4、人員經(jīng)費(fèi)64萬元。5、水費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元。6、電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬元。7、燃?xì)饨?jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬元。8、辦公設(shè)備及器材購置30萬元。9、校舍維修補(bǔ)助10萬元。10、學(xué)生伙食費(fèi)150萬元。11、省市各項(xiàng)競賽190萬元。12、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)70萬元。13、全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)389萬元。14、場館維修經(jīng)費(fèi)50萬元。15、全民健身場地補(bǔ)助費(fèi)80萬元。16、高危項(xiàng)目培訓(xùn)、檢查費(fèi)用30萬元。17、市社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)費(fèi)10萬元。18、青少年俱樂部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)95萬元。19、元寶山體育公園經(jīng)營管理費(fèi)100萬元。20、市傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校器材費(fèi)36萬元。
| 第二部分,部門預(yù)算公開表一 | |||
| 2014 年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱:江門市體育局 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 1,874.14 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 1,050.00 | 三、公共安全 | |
| 四、教育 | 13.66 | ||
| 三、專款專用資金收入 | 38.96 | 五、科學(xué)技術(shù) | |
| 六、文化體育與傳媒 | 2,001.95 | ||
| 四、事業(yè)收入 | 98.87 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 328.46 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 127.15 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 121.11 | ||
| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | 1,226.45 | ||
| 本年收入合計(jì) | 3,061.97 | 本年支出合計(jì) | 3,818.78 |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 544.20 | 二十一、上繳上級(jí)支出 | |
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 212.61 | ||
| 收入總計(jì) | 3,818.78 | 支出總計(jì) | 3,818.78 |
| 注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
| 第二部分,部門預(yù)算公開表二 | ||||||
| 2014 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出) | ||||||
| 單位:江門市體育局 | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 1,442.14 | 1,442.14 | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 896.55 | 896.55 | |||
| 03 | 體育 | 896.55 | 896.55 | |||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 188.62 | 188.62 | |||
| 04 | 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理 | 623.95 | 623.95 | |||
| 07 | 體育場館 | 83.98 | 83.98 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 322.08 | 322.08 | |||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 322.08 | 322.08 | |||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 177.47 | 177.47 | |||
| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 144.61 | 144.61 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 115.06 | 115.06 | |||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 115.06 | 115.06 | |||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 37.12 | 37.12 | |||
| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 77.94 | 77.94 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 108.45 | 108.45 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 108.45 | 108.45 | |||
| 01 | 住房公積金 | 93.19 | 93.19 | |||
| 03 | 購房補(bǔ)貼 | 15.26 | 15.26 | |||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
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| 第二部分,部門預(yù)算公開表三 | ||||||
2014 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
| 單位:江門市體育局 | 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 1,482.00 | 432.00 | 1,050.00 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 432.00 | 432.00 | |||
| 03 | 體育 | 432.00 | 432.00 | |||
| 04 | 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理 | 302.00 | 302.00 | |||
| 05 | 體育競賽 | 15.00 | 15.00 | |||
| 06 | 體育訓(xùn)練 | 115.00 | 115.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
| 03 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||




粵公網(wǎng)安備 44070302000670

