2014年度江門市機關事務管理局部門預算

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第一部分　2014年江門市機關事務管理局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

第二部分  2014年江門市機關事務管理局部門預算表

一、2014年部門收支預算總表

二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）

三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（項目支出）

第一部分  2014年度江門市機關事務管理局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

　　　　 江門市機關事務管理局是負責市委、市人大、市政府等機關行政事務和管理市委市政府機關大院行政后勤事務

市委、市政府直屬事業單位，副處級。

　　 1.貫徹執行黨和國家有關行政機關后勤管理的方針、政策和規定，制定市級機關后勤管理工作規劃和有關制度并組織實施。

　　 2.負責集中統一管理市委、市人大、市政府領導和人事關系在上述單位的市領導經費，管理市委辦公室、市人大機關（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項經費。　

　　   3.負責市委、市人大、市政府領導和人事關系在上述單位的離退休原市領導的各項保障服務工作。

　　　4.負責管理部分市直機關單位行政經費的預算決算、財務開支的審核報批及財務結算等工作，制定財務管理制度并監督執行。

　　　  5.負責市委、市人大、市政府舉行的重大活動和召開的重要會議經費的財務管理工作。

　　　6.負責市委、市人大、市政府領導，市委辦公室、市人大機關、市政府辦公室辦公用品和辦公設備的采購、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設備的維護管理。

　  7.負責管理機關大院的后勤服務、規劃建設、衛生、綠化、辦公用房調配和各單位用電管理、公共線路維護，負責本級公共機構節能監督管理工作。

　  8.負責外地調入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領導、上級安排到江門市黨政班子掛職廳級干部周轉房的籌集、調配和管理。

　  9.負責機關大院的安全保衛、公共消防管理工作，協調處理大院內的突發公共事件等工作。

　  10.負責管理醫療室、機關飯堂、市委市政府大小會堂和電視電話會議室。

　  11.負責市委、市人大、市政府領導和市委辦公室、市政府辦公室公務用車的調配管理工作，協助做好市人大機關車輛的調配工作。

　  12.承辦市委、市人大、市政府領導交辦的有關事項以及市委辦公室、市人大常委會辦公室和市政府辦公室提出的其他有關事項。

　　  （二）部門機構設置

　  根據職責，市機關事務管理局設7個內設機構：辦公室、財務科（市機關大院財務結算中心）、物業管理科、保衛科、車輛管理科、辦公設備管理科、生活服務科。 納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬的一個事業單位江門市委市政府車隊。

　　　 （三）人員構成情況

　　　  江門市機關事務管理局及江門市委市政府車隊共有編制86人，實有69人；雇員編制5人，實有4人；離退休人員32人，另由于工作需要聘用的合同工60人。

　　  （四）預算年度的主要工作任務

　　　我局將堅持以人為本的原則，認真謀劃，務實進取，開拓創新，全面部署2014年的各項工作，一心一意謀發展，踏踏實實抓落實，做實做強后勤保障服務，爭取實現新的飛躍。

　　   1.創新管理，提高工作效能，升級大院安全保衛系統。以技術創新為主體，以管理創新為核心，致力于提升大院安全保衛級別，打造智能化管理系統，提高大院安保能力。按照市機關大院的工作實際，建設智能化門禁系統，通過對出入大院的車輛和行人進行智能化身份識別，加強出入管理，在院內安裝紅外線報警裝置，進行夜間布防，進一步提升大院安保能力。

　　　   2.深入優化大院設施配置。規劃建設大院道路，完成大院草坪燈安裝工程。

　　　 3.做好物業設施維護修繕工作。我局著力于對機關大院使用時間長，設施老舊的部分辦公樓宇進行全面檢查，優化維護，消除安全隱患。

　　　 4.節能降耗，爭創節能表率。為貫徹落實我市“十二五”期間公共機構用電同比下降5%-10%的要求，結合上年度大院節能工作實際，要求大院各單位認真落實單位節能管理制度，對新增用電規模做好備案工作。進一步加強節能降耗宣傳力度，提高大院干部、職工的節能意識，督促各單位共同做好機關大院節能工作。

　　　  5.為大院綠化著“色”添“香”。多種色香俱全花木，使大院綠化向美化升級。

  　 6.做好市重大會議及活動的保障工作。做好市十四屆人大四次會議、市委全會等各項重大會議及活動的保障工作。

　　　  二、收入預算說明

　　　 2014年部門收入預算2787.21萬元，其中：公共財政預算收入2667.21萬元，占95.69%；基金預算收入120萬元，占4.31%。

　　　 三、支出預算說明

　　 （一）支出總體情況

　　　 2014年部門支出預算2787.21萬元，其中本年支出2787.21萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出2308.61萬元，占82.83%；社會保障和就業（類）支出195.18萬元，占7%；醫療衛生與計劃生育（類）支出84.30萬元，占3.02%；城鄉社區（類）支出120萬元，占4.31%；住房保障（類）支出79.12萬元，占2.84%。

　  （二）公共財政預算和基金預算支出情況

　  2014年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2787.21萬元。其中：

　  基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1079.21萬元。

　 項目支出預算1708萬元，主要支出項目有包括：

　  1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1588萬元，主要用于機關大院后勤服務、安全保衛、規劃建設、物業管理、衛生、綠化等方面的開支。

　  2．城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出120萬元，主要用于辦公樓的修繕及供電線路的更新。

第二部分  2014年度江門市機關事務管理

部門預算表

一、部門預算公開表一

2014年部門收支預算總表

　　　　　　  單位名稱：江門市機關事務管理局　　　  單位：萬元　 

　　　 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數，其中：教育、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

二、部門預算公開表二

2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）

　　　　　　　　　  單位名稱：江門市機關事務管理局　　　  單位：萬元 

三、部門預算公開表三

2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（項目支出）

　　　　　　　　　　 單位名稱：江門市機關事務管理局　　　  單位：萬元