2015年度中共江門市委江門市人民政府接待處預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

市委市政府接待處內設4個正科級機構：

1、　　　  辦公室

負責文秘、機要、督辦、保密、檔案、會務、人事、勞資、黨群、計生、老干等工作；負責公務用車管理，接待經費管理以及接待物品、固定資產的采購和管理等工作。

2、　　　  接待一科

負責市委和省委接待辦交的接待工作；負責本省人大主要領導來訪的接待工作。

3、　　　  接待二科

負責市政府和省政府接待辦交辦的接待工作；負責本省政協主要領導來訪的接待工作。

4、　　　  接待三科

負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作；協助市委辦公室、市府辦公室做好市黨政主要領導外出參觀考察期間的食宿安排等工作；負責日常值班和緊急接待信息的整理上報工作。

（二）人員構成情況

編制15人，實有14人。離退休1人。

（三）預算年度的主要工作任務

1、負責到我市進行公務活動的市委、市政府重要客人和本省人大、政協主要領導的接待工作；

2、負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作；

3、負責市委、市政府接待專項經費的管理工作；

4、協助做好市委、市政府對外聯系和交往的后勤服務工作；

5、指導和協助市直部門做好重要來賓的接待工作；

6、指導和協助各市、區接待部門做好公務活動接待工作；

7、對市區各接待點的接待服務質量和服務水平進行跟蹤指導；

8、承擔市委、市政府和上級接待部門交辦的其他工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算1,299.16萬元，其中：公共財政預算收入599.16萬元，占46.12%；?？顚Ｓ觅Y金收入700萬元，占53.88%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預算1,299.16萬元，其中本年支出1,299.16萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出1257.28萬元，占96.78%；社會保障和就業（類）支出8.68萬元，占0.67%；醫療衛生與計劃生育（類）支出15.98萬元，占1.23%；住房保障（類）支出17.22萬元，占1.32%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共599.16萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出、公用支出）175.16萬元。

項目支出預算424萬元，主要支出項目包括：一般公共服務支出424萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市委市政府接待處用財政撥款開支的公務接待費、公務用車運行維護費（簡稱“三公”經費）支出合計404萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出4萬元，費用構成主要包括：車輛加油、維修、保險及其他相關運行維護。

（四）公務接待費支出400萬元，費用構成主要包括：公務接待工作等相關支出。

“三公”經費增減變化原因：2015年“三公”經費支出合計404萬元，比上年預算數增加199萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出4萬元，比上年預算減少1萬元。減少原因：由于2015年實施公車改革，公務用車運行維護費相應減少。

（四）公務接待費支出400萬元，比上年預算增加200萬元，增加原因：根據上級規范專戶管理的有關要求，將原在財政專戶安排的資金列入一般公共預算安排，屬于因統計口徑調整原因造成的財政撥款安排的公務接待費出現增長。如剔除上述因素，按同口徑對比，2015年預算的公務接待費用與上年持平。