2015年度江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算

2015年度江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算

基本情況說明 

市駐京聯絡處2015年部門預算基本情況說明

（一）部門基本情況

1、部門機構設置、職能

市駐京聯絡處的主要職能：貫徹執行國家、省關于駐外地工作的方針、政策、規定，擬定駐外機構的發展和建設規劃，制定駐外工作管理的規章制度和具體辦法。負責我市各級黨委、政府及市直有關部門與中央、國務院及國家各部委辦、北京市政府及其有關部門各大專院校的溝通、聯系；負責協助我市各級黨委、政府及市直有關部門在北京聯系引進項目、資金、人才等。負責收集、整理、報送北京社會、經濟、科技等方面的信息資料，開展調查研究，供市領導參考。負責市領導、各市（區）領導以及市直有關部門領導赴北京進行公務活動的聯絡、接待和服務工作。負責協助處理全市赴京非正常上訪人員問題。負責聯系、協調市政府駐外地辦事機構的相關業務工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項。內設3個部門。

2、人員構成情況

市駐京聯絡處共有編制13人，實有人數12人（在編人員8人、雇員1人、離退休人員3人）。以費養事雇員4人。

（二）收入預算說明

2015年收入預算408.86萬元，其中：地方公共財政預算356.86萬元，專款專用資金52萬元。

（三）支出預算說明

1、支出預算總體說明

2015年支出預算408.86萬元，其中資金來源是：地方公共財政預算356.86萬元，專款專用資金52萬元。

2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算135.43萬元，占支出預算33.13%；日常公用支出預算14.63萬元，占支出預算3.58%；對個人和家庭的補助支出預算41.80萬元，占支出預算10.22%；專項支出預算217萬元，占支出預算53.07%。

2、地方公共財政預算總體說明

2015年地方公共財政預算支出預算408.86萬元，按用途劃分，人員支出預算135.53萬元，占支出預算33.13%；日常公用支出預算14.63萬元，占支出預算的3.58%；對個人和家庭的補助支出預算41.80萬元，占支出預算10.22%；專項支出預算217萬元，占支出預算53.07%。

（四）項目支出預算說明

根據市委、市政府2015年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2015年項目支出預算安排217萬元，主要支出項目如下：

1、一般預算安排的專項支出165萬元，包括：

（1）專項業務費100萬元；

（2）信訪維穩經費30萬元；

（3）北京兩會專項經費15萬元。

（4）行政收費收入安排的撥款20萬元（節日慰問費）；

2、專項收入安排的撥款52萬元。

（五）、“三公”經費預算說明

2015年江門市駐北京聯絡處用財政撥款開支的車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計90萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與去年持平。主要包括因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數減少0萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

。（二）公務用車購置費支出0萬元，與去年持平。

（三）公務用車運行維護費支出25萬元，主要包括車輛維修、汽油費、停車費、保險費，與去年持平。

（四）公務接待費支出65萬元，主要包括公務接待、食品等，比去年持平。

第二部分　  2015年江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算表