2015年度江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算
基本情況說明
市駐京聯絡處2015年部門預算基本情況說明
(一)部門基本情況
1、部門機構設置、職能
市駐京聯絡處的主要職能:貫徹執行國家、省關于駐外地工作的方針、政策、規定,擬定駐外機構的發展和建設規劃,制定駐外工作管理的規章制度和具體辦法。負責我市各級黨委、政府及市直有關部門與中央、國務院及國家各部委辦、北京市政府及其有關部門各大專院校的溝通、聯系;負責協助我市各級黨委、政府及市直有關部門在北京聯系引進項目、資金、人才等。負責收集、整理、報送北京社會、經濟、科技等方面的信息資料,開展調查研究,供市領導參考。負責市領導、各市(區)領導以及市直有關部門領導赴北京進行公務活動的聯絡、接待和服務工作。負責協助處理全市赴京非正常上訪人員問題。負責聯系、協調市政府駐外地辦事機構的相關業務工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項。內設3個部門。
2、人員構成情況
市駐京聯絡處共有編制13人,實有人數12人(在編人員8人、雇員1人、離退休人員3人)。以費養事雇員4人。
(二)收入預算說明
2015年收入預算408.86萬元,其中:地方公共財政預算356.86萬元,專款專用資金52萬元。
(三)支出預算說明
1、支出預算總體說明
2015年支出預算408.86萬元,其中資金來源是:地方公共財政預算356.86萬元,專款專用資金52萬元。
2015年支出預算按用途劃分,人員支出預算135.43萬元,占支出預算33.13%;日常公用支出預算14.63萬元,占支出預算3.58%;對個人和家庭的補助支出預算41.80萬元,占支出預算10.22%;專項支出預算217萬元,占支出預算53.07%。
2、地方公共財政預算總體說明
2015年地方公共財政預算支出預算408.86萬元,按用途劃分,人員支出預算135.53萬元,占支出預算33.13%;日常公用支出預算14.63萬元,占支出預算的3.58%;對個人和家庭的補助支出預算41.80萬元,占支出預算10.22%;專項支出預算217萬元,占支出預算53.07%。
(四)項目支出預算說明
根據市委、市政府2015年的有關方針政策和事業發展目標,以及本部門的工作職能,確定了本部門2015年項目支出預算安排217萬元,主要支出項目如下:
1、一般預算安排的專項支出165萬元,包括:
(1)專項業務費100萬元;
(2)信訪維穩經費30萬元;
(3)北京兩會專項經費15萬元。
(4)行政收費收入安排的撥款20萬元(節日慰問費);
2、專項收入安排的撥款52萬元。
(五)、“三公”經費預算說明
2015年江門市駐北京聯絡處用財政撥款開支的車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計90萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與去年持平。主要包括因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年預算數減少0萬元,減少原因:根據“零基預算”原則,因公出國(境)經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位,由市財政部門在因公出國(境)經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用,不列入本部門年初預算反映。
。(二)公務用車購置費支出0萬元,與去年持平。
(三)公務用車運行維護費支出25萬元,主要包括車輛維修、汽油費、停車費、保險費,與去年持平。
(四)公務接待費支出65萬元,主要包括公務接待、食品等,比去年持平。
第二部分 2015年江門市人民政府駐北京聯絡處部門預算表




粵公網安備 44070302000670

