2015年度江門市發(fā)展和改革局部門預(yù)算

 第一部分 2015年江門市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能：擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃；搞好國民經(jīng)濟綜合平衡，維護經(jīng)濟安全；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；加強投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項目布局，調(diào)控全社會投資總規(guī)模；加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，增強擴大開放條件下經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的能力；加強能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項目布局；促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革，協(xié)調(diào)推進專項經(jīng)濟體制改革。加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬2個事業(yè)單位，包括：江門市價格成本調(diào)查隊；江門市價格認(rèn)證中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市發(fā)展和改革局共有編制62人，實有人數(shù)62人（其中1人不占編），雇員編制8人，實有8人，離退休人員32人。下屬事業(yè)單位編制13人，實有11人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆四次全會精神，適應(yīng)新常態(tài)，謀劃江門發(fā)展新格局，深化“三邊”發(fā)展戰(zhàn)略，推動“東提西進、同城共融”，突出區(qū)域協(xié)同、經(jīng)濟蓄勢、城市振興、民生保障、政府提效，實現(xiàn)幸福僑鄉(xiāng)建設(shè)有新突破。重點抓以下幾方面工作：

一是全力推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。推進重點項目建設(shè)；做好項目儲備及前期策劃工作；狠抓實體經(jīng)濟發(fā)展；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。二是著力推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。重點推進先進制造業(yè)加快發(fā)展；加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；積極推進綠色低碳發(fā)展；大力發(fā)展海洋經(jīng)濟。三是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。推動?xùn)|部一體發(fā)展；推動西部協(xié)同發(fā)展；推進區(qū)域合作。四是深入推進經(jīng)濟體制改革。推進投融資管理體制改革；積極穩(wěn)妥推進價格改革；推進社會信用體系、公務(wù)用車等專項改革。五是著力促進民生社會事業(yè)發(fā)展。加快社會事業(yè)發(fā)展；抓好農(nóng)林水利民生工程；完善價格調(diào)控監(jiān)管；加強民生價格管理；做好經(jīng)濟動員、應(yīng)急等工作。六是全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作。組織開展規(guī)劃綱要重大專題研究，科學(xué)編制重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃，加強“十三五”規(guī)劃體系的銜接。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算3875.69萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3594.21萬元，占92.74%；?？顚Ｓ觅Y金收入50萬元，占1.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231.48萬元，占5.97%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算3875.69萬元，其中本年支出3875.69萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1930.28萬元，占49.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出258.38萬元，占6.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出124.14萬元，占3.20%；節(jié)能環(huán)保（類）支出350萬元，占9.03%；住房保障（類）支出97.89萬元，占2.53%；其他支出（類）支出1115萬元，占28.77%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3594.21萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1358.64萬元。

項目支出預(yù)算2235.57萬元，主要支出項目有：

（1）、一般公共服務(wù)支出1002.05萬元，主要用于做好重大項目前期工作、跟蹤立項、協(xié)調(diào)重大項目建設(shè)過程需解決問題事項。爭取對我市有利的重大事項安排和政策優(yōu)惠，爭取中央、省安排更多資金、項目在我市；“十三五”規(guī)劃綱要編制；大廣海灣發(fā)展專項規(guī)劃編制；軌道交通樞紐城市規(guī)劃研究工作；集中供熱規(guī)劃編制工作；債券發(fā)行及創(chuàng)立投資基金設(shè)立、管理專項工作；全市社會信用體系建設(shè)；政府投資項目咨詢評估等工作。

（2）、節(jié)能環(huán)保支出350萬元，主要用于支持低碳發(fā)展相關(guān)基礎(chǔ)性研究和低碳應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、推廣，補助低碳園區(qū)、低碳社區(qū)、低碳商業(yè)、低碳交通等試點建設(shè)，扶持增加碳匯和保護生態(tài)的相關(guān)項目建設(shè)以及市級開展低碳試點工作。

（3）、其他支出883.52萬元，主要是扶持三項建設(shè)專項資金；市區(qū)臨時價格補貼。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市發(fā)展和改革局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計67.81萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出46.96萬元，主要包括是用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費及交通用車租用費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出20.86萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計67.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少70.72萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算46.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.45萬元，減少原因：2015年10月起實行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護費支出減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算20.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少22.26萬元，減少原因：嚴(yán)格按規(guī)定壓減各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。