第一部分 2015年江門市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能:擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃;搞好國民經(jīng)濟綜合平衡,維護經(jīng)濟安全;加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題;加強投資宏觀管理,完善政府投資管理,搞好重大項目布局,調(diào)控全社會投資總規(guī)模;加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),增強擴大開放條件下經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的能力;加強能源開發(fā)和利用,規(guī)劃重大能源項目布局;促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距;指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革,統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革,協(xié)調(diào)推進專項經(jīng)濟體制改革。加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。
納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬2個事業(yè)單位,包括:江門市價格成本調(diào)查隊;江門市價格認(rèn)證中心。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市發(fā)展和改革局共有編制62人,實有人數(shù)62人(其中1人不占編),雇員編制8人,實有8人,離退休人員32人。下屬事業(yè)單位編制13人,實有11人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年,我局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆四次全會精神,適應(yīng)新常態(tài),謀劃江門發(fā)展新格局,深化“三邊”發(fā)展戰(zhàn)略,推動“東提西進、同城共融”,突出區(qū)域協(xié)同、經(jīng)濟蓄勢、城市振興、民生保障、政府提效,實現(xiàn)幸福僑鄉(xiāng)建設(shè)有新突破。重點抓以下幾方面工作:
一是全力推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。推進重點項目建設(shè);做好項目儲備及前期策劃工作;狠抓實體經(jīng)濟發(fā)展;加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。二是著力推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。重點推進先進制造業(yè)加快發(fā)展;加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè);積極推進綠色低碳發(fā)展;大力發(fā)展海洋經(jīng)濟。三是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。推動?xùn)|部一體發(fā)展;推動西部協(xié)同發(fā)展;推進區(qū)域合作。四是深入推進經(jīng)濟體制改革。推進投融資管理體制改革;積極穩(wěn)妥推進價格改革;推進社會信用體系、公務(wù)用車等專項改革。五是著力促進民生社會事業(yè)發(fā)展。加快社會事業(yè)發(fā)展;抓好農(nóng)林水利民生工程;完善價格調(diào)控監(jiān)管;加強民生價格管理;做好經(jīng)濟動員、應(yīng)急等工作。六是全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作。組織開展規(guī)劃綱要重大專題研究,科學(xué)編制重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃,加強“十三五”規(guī)劃體系的銜接。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算3875.69萬元,其中:公共財政預(yù)算收入3594.21萬元,占92.74%;??顚S觅Y金收入50萬元,占1.29%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231.48萬元,占5.97%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算3875.69萬元,其中本年支出3875.69萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1930.28萬元,占49.80%;社會保障和就業(yè)(類)支出258.38萬元,占6.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出124.14萬元,占3.20%;節(jié)能環(huán)保(類)支出350萬元,占9.03%;住房保障(類)支出97.89萬元,占2.53%;其他支出(類)支出1115萬元,占28.77%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3594.21萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1358.64萬元。
項目支出預(yù)算2235.57萬元,主要支出項目有:
(1)、一般公共服務(wù)支出1002.05萬元,主要用于做好重大項目前期工作、跟蹤立項、協(xié)調(diào)重大項目建設(shè)過程需解決問題事項。爭取對我市有利的重大事項安排和政策優(yōu)惠,爭取中央、省安排更多資金、項目在我市;“十三五”規(guī)劃綱要編制;大廣海灣發(fā)展專項規(guī)劃編制;軌道交通樞紐城市規(guī)劃研究工作;集中供熱規(guī)劃編制工作;債券發(fā)行及創(chuàng)立投資基金設(shè)立、管理專項工作;全市社會信用體系建設(shè);政府投資項目咨詢評估等工作。
(2)、節(jié)能環(huán)保支出350萬元,主要用于支持低碳發(fā)展相關(guān)基礎(chǔ)性研究和低碳應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、推廣,補助低碳園區(qū)、低碳社區(qū)、低碳商業(yè)、低碳交通等試點建設(shè),扶持增加碳匯和保護生態(tài)的相關(guān)項目建設(shè)以及市級開展低碳試點工作。
(3)、其他支出883.52萬元,主要是扶持三項建設(shè)專項資金;市區(qū)臨時價格補貼。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年江門市發(fā)展和改革局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計67.81萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出46.96萬元,主要包括是用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費及交通用車租用費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出20.86萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計67.81萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少70.72萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元,減少原因:根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(境)經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位,由市財政部門在因公出國(境)經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用,不列入本部門年初預(yù)算反映。
(二)公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算46.96萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少18.45萬元,減少原因:2015年10月起實行公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車運行維護費支出減少。
(四)公務(wù)接待費支出預(yù)算20.86萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少22.26萬元,減少原因:嚴(yán)格按規(guī)定壓減各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第二部分 2015年江門市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表



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