2015年江門市經濟和信息化局預算公開

第一部分：2015年江門市經濟和信息化局

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

江門市經濟和信息化局是主管全市經濟工作的職能部門，貫徹執行國家、省和市有關國民經濟運行和信息化工作的方針政策和法律法規，起草工業和信息化領域的規范性文件；擬訂并組織實施工業和信息化發展規劃、計劃，制定并組織實施工業、軟件業和信息服務業的產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，制定并組織實施產業結構調整實施方案；監測分析工業、軟件業和信息服務業運行態勢，進行預測預警和信息引導，組織實施近期經濟運行調控措施，統籌協調經濟運行和信息化建設中的重大問題并提出政策建議等。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬 2個事業單位（江門市信息中心、江門市無線電監測站）。

（二）人員構成情況

局機關共有編制65名，實有人數63人，離退休 57人。下屬單位編制20名，實有人數，離退休1人。

（三）預算年度的主要工作任務

加快發展先進裝備制造業；著力推動產業結構調整；落實主動幫扶企業措施；大力推進信息數據統籌與應用；積極推進綠色低碳發展；加強監測分析和溝通協調。

二、收入預算說明

2015年收入預算16027.14萬元，其中：公共財政預算16022.14萬元，基金預算5萬元。

三、支出預算說明

2015年匯總支出預算16027.14萬元，其中資金來源是：公共財政預算16022.14萬元，基金預算5 萬元。

2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算1058.95萬元，占支出預算6.61%；對個人和家庭的補助支出預算642.46萬元，占支出預算4.00%；日常公用支出預算105.03萬元，占支出預算0.66%；專項支出預算14220.70萬元，占支出預算88.73%。

2015年匯總公共財政支出預算16022.14萬元，按用途劃分，人員支出預算1058.95 萬元，占支出預算6.61%；對個人和家庭的補助支出預算642.46萬元，占支出預算4.00%；日常公用支出預算105.03萬元，占支出預算的0.66%；專項支出預算14215.70萬元，占支出預算88.73%。

2015年項目支出預算安排14220.70 萬元。主要包括扶持先進裝備制造業專項資金5000萬元，實施誠信骨干企業綠卡計劃專項資金500萬元，江門市LED產業發展專項資金1000萬元，扶持經濟發展專項資金（中小企、技術改造、電子商務、服務業等）500萬元，信息化建設專項資金6762.5萬元等。

四、“三公”經費預算說明

2015年用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計72.02萬元，包括局機關和下屬 2個事業單位（江門市信息中心、江門市無線電監測站）。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出36.28萬元，主要用于在編的公務用車及無線電工作執法車輛運行維護。

（四）公務接待費支出35.74 萬元，主要用于赴省經信委各部門聯系工作及到各市區調研接待費用。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計72.02萬元，同上年預算數減少15.76萬元，其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算36.28萬元，比上年同期減少5.68萬元，減少原因：落實公車改革，節約用車。