2015年度江門市公安局部門預算

第一部分 2015年江門市公安局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是維持社會治安和保護人民的生命財產。

江門市公安局設立市直行政單位1個。

（二）人員構成情況

江門市公安局編制1,117人，實有1,253人，離退休196人。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展維持社會治安和保護愛人民的生命財產、打擊違法犯罪、反恐怖活動等工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算41,881.92萬元，其中：公共財政預算收入37,731.70萬元，占90.09%；事業單位經營收入200萬元，占0.48%；其他收入1,300.22萬元，占3.10%；上級補助收入150萬元，占0.36%；上年結轉結余2,500萬元，占5.97%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算41,881.92萬元，其中本年支出41,881.92萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出36,856.51萬元，占88.00%；社會保障和就業（類）支出1,572.76萬元，占3.76%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1,907.30萬元，占4.55%；住房保障（類）支出1,545.35萬元，占3.69%。

（二）公共財政預算支出情況

2015年公共財政預算撥款安排的支出共37,731.70萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）22,789.60萬元。

項目支出預算14,942.10萬元。主要支出項目有行政運行3，417.69萬元，道路交通管理600萬元，信息化建設7,303.10萬元，公安業務費支出3,621.31萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市公安局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計1,343萬元。

（一）公務用車購置費支出80萬元。

（二）公務用車運行維護費支出1,150萬元。

（三）公務接待費支出113萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計1,343萬元，比上年預算數減少422萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數減少10萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車購置費支出預算80萬元，比上年預算數增加80萬元，增加原因：因業務需要，購置專業用車。

（三）公務用車運行維護費支出預算1150萬元，比上年預算數減少490萬元，減少原因：大力壓縮“三公”經費開支，實行公車改革，嚴格控制公務用車購置費支出。

（四）公務接待費支出預算113萬元，比上年預算數減少2萬元，減少原因：以勤儉節約為宗旨，壓縮公務接待費開支。