第一部分 2015年江門市財政局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(
一)部門機構設置、職能
江門市財政局是主管全市財政工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和市有關財政、稅收工作的方針政策和法律法規，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業單位國有資產管理、資產評估、財務會計、政府債務管理等方面的地方性規定；承擔本級各項財政收支管理的責任；制定全市財政和預算收入計劃，管理和監督各項財政收入；負責本級非稅收入及各項政府性基金管理；組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預算會計核算制度，負責本級財政資金調度和財政總預算會計工作；負責制定行政事業單位國有資產管理制度；負責各項本級財政專項資金的安排和監督管理，編制本級社會保障預決算草案并組織執行；監督檢查財稅等方面法律法規和政策執行情況，承擔財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。
2015
年
納入部門預算編制共5個單位，包括：行政單位江門市財政局（本部）；事業單位江門市財政國庫支付中心、江門市財政投資評審中心、江門市財政票據管理中心、江門市財政信息中心。
(
二)人員構成情況
江門市財政局財政供給行政編制94人（含紀委派駐5人），年末實有在職人員88人，另有雇員14人，行政離退休人員45人，事業退休人員1人；下屬事業單位4個，事業編制57人，年末實有在職人員50人，另有雇員3人，事業退休人員1人。
（三）預算年度的主要工作任務。
主動適應經濟發展新常態，繼續實施積極的財政政策，落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項政策措施，促進經濟發展方式轉變，依法組織收入，確保收支平衡；堅持民生優先，推進基本公共服務均等化，落實保障和改善民生等各項重點支出；深化財政改革，嚴肅財經紀律，建立現代財政制度，切實防范財政風險，加強干部隊伍建設，提高財政工作執行力。
二、收入預算說明。
2015
年收入預算4,955.91萬元，其中：公共財政預算4,448.91萬元，占89.77%；上級補助收入55萬元，占1.11%；上年結轉結余452萬元，占9.12%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015
年部門支出預算
4,955.91
萬元，包括：一般公共服務（類）支出4,175.88萬元，占84.26%；教育（類）支出38.20萬元，占0.77%；社會保障和就業（類）支出347.19萬元，占7%；醫療衛生與計劃生育（類）支出219.27萬元，占4.43%；住房保障（類）支出175.37萬元，占3.54%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015
年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共4,448.91萬元，占當年支出總計的89.77%。其中，基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2,358.40萬元，占財政撥款的53.01%；項目支出預算2,090.51萬元，占財政撥款46.99%，主要支出項目有：一般行政管理事務661.67萬元、財政國庫業務支出245萬元、財政委托業務支出 720萬元、信息化建設251.56萬元、教育及培訓費38萬元、預算改革業務5萬元、其他財政事務支出169.28萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015
年江門市財政局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計111.35萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0元。
（二）公務用車運行維護費支出72.10萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養費及其他運行費用。
（三）公務接待費支出39.25萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待費用。
第二部分 江門市財政局
部門預算表
一、2015年部門收支預算總表
二、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）
三、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（項目支出）
四、2015年“三公”經費預算財政撥款情況統計表
2015
年部門收支預算總表
| ||||
單位名稱： 江門市財政局
| 單位：萬元
| |||
收入
| 支出
| |||
項目
| 預算數
| 項目
| 預算數
| |
一、公共財政預算收入
| 4,448.91
| 一、一般公共服務支出
| 4,175.88
| |
二、外交支出
| ||||
二、基金預算收入
| 三、國防支出
| |||
四、公共安全支出
| ||||
三、專款專用資金收入
| 五、教育支出
| 38.20
| ||
六、科學技術支出
| ||||
四、事業收入
| 七、文化體育與傳媒支出
| |||
八、社會保障和就業支出
| 347.19
| |||
五、事業單位經營收入
| 九、社會保險基金支出
| |||
十、醫療衛生與計劃生育支出
| 219.27
| |||
六、其他收入
| 十一、節能環保支出
| |||
十二、城鄉社區支出
| ||||
十三、農林水支出
| ||||
十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探信息等支出
| ||||
十六、商業服務業等支出
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十七、金融支出
| ||||
十八、國土海洋氣象等支出
| ||||
十九、住房保障支出
| 175.37
| |||
二十、糧油物資儲備支出
| ||||
二十一、其他支出
| ||||
本年收入合計
| 4,448.91
| 本年支出合計
| 4,955.91
| |
七、上級補助收入
| 55.00
| 二十一、上繳上級支出
| ||
八、附屬單位上繳收入
| 二十二、對附屬單補助支出
| |||
九、用事業基金彌補收支差額
| 二十三、結轉下年
| |||
十、上年結轉結余
| 452.00
| |||
收入總計
| 4,955.91
| 支出總計
| 4,955.91
| |
2015
年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（基本支出） | ||||||
單位：江門市財政局
| 單位：萬元
| |||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | ||
類
| 款
| 項
| ||||
合 計
| 2,358.40
| 2,358.40
| ||||
201
| 一般公共服務支出
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
06
| 財政事務
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
01
| 行政運行
| 1,557.22
| 1,557.22
| |||
50
| 事業運行
| 59.13
| 59.13
| |||
205
| 教育支出
| 0.20
| 0.20
| |||
08
| 進修及培訓
| 0.20
| 0.20
| |||
03
| 培訓支出
| 0.20
| 0.20
| |||
208
| 社會保障和就業支出
| 347.19
| 347.19
| |||
05
| 行政事業單位離退休
| 347.19
| 347.19
| |||
01
| 歸口管理的行政單位離退休
| 335.59
| 335.59
| |||
02
| 事業單位離退休
| 11.60
| 11.60
| |||
210
| 醫療衛生與計劃生育支出
| 219.28
| 219.28
| |||
05
| 醫療保障
| 184.30
| 184.30
| |||
01
| 行政單位醫療
| 177.48
| 177.48
| |||
02
| 事業單位醫療
| 6.82
| 6.82
| |||
07
| 計劃生育事務
| 34.98
| 34.98
| |||
99
| 其他計劃生育事務支出
| 34.98
| 34.98
| |||
221
| 住房保障支出
| 175.38
| 175.38
| |||
02
| 住房改革支出
| 175.38
| 175.38
| |||
01
| 住房公積金
| 162.96
| 162.96
| |||
03
| 購房補貼
| 12.42
| 12.42
| |||
2015
年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（項目支出） | ||||||
單位：江門市財政局
|
單位：萬元
| |||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | ||
類
| 款
| 項
| ||||
合 計
| 2,090.51
| 2,090.51
| ||||
201
| 一般公共服務支出
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
06
| 財政事務
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
02
| 一般行政管理事務
| 661.67
| 661.67
| |||
04
| 預算改革業務
| 5.00
| 5.00
| |||
05
| 財政國庫業務
| 245.00
| 245.00
| |||
07
| 信息化建設
| 251.56
| 251.56
| |||
08
| 財政委托業務支出
| 720.00
| 720.00
| |||
99
| 其他財政事務支出
| 169.28
| 169.28
| |||
205
| 教育支出
| 38.00
| 38.00
| |||
08
| 進修及培訓
| 38.00
| 38.00
| |||
03
| 培訓支出
| 38.00
| 38.00
| |||
2015
年“三公”經費預算財政撥款情況統計表
| ||
單位名稱：江門市財政局
|
單位：萬元
| |
項目
| 本年預算數
| |
合計
| 111.35
| |
1
、因公出國（境）費用
| ||
2
、公務接待費
| 39.25
| |
3
、公務用車費
| 72.10
| |
其中：（1）公務用車運行維護費
| 72.10
| |
（2）公務用車購置
| ||
粵公網安備 44070302000670
