2015年度江門市社會保險基金管理局預算公開

2015年度江門市社會保險基金管理局預算公開

第一部分 2015年江門市社會保險基金管理局預算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

江門市社會保險基金管理局內(nèi)設11個科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計劃財務科、社會保險關系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇科、醫(yī)療保險待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。部門主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導和監(jiān)督全市社會保險關系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)建立健全社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務網(wǎng)絡，負責全市社會保險信息系統(tǒng)管理、維護和升級；制定全市社會保險經(jīng)辦服務宣傳和培訓計劃并組織落實。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市社會保險基金管理局事業(yè)編制53人，實有在編49人，雇員10人，離退休13人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年工作緊圍繞“著力保障和改善民生”的總體目標，繼續(xù)貫徹《中華人民共和國社會保險法》及其配套政策，為全市388萬參保人提供各項便捷的社會保險服務，年均社保基金管理量超100億元。一是及時兌現(xiàn)各項社保待遇調(diào)升，讓更多群眾享受到好的社會保險保障。二是以提高服務效率為目標，購買社會組織服務，切實解決群眾反映的問題，實現(xiàn)社保經(jīng)辦服務就近、快捷，讓群眾滿意、社會認同。三是將通過信息化手段，加強非現(xiàn)場監(jiān)管力度，建立多層次、多維度的社保基金監(jiān)管體系。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算2828.73萬元，其中：公共財政預算2828.73萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算2828.73萬元，其中本年支出2828.73萬元.包括：社會保障和就業(yè)（類）支出2682.72萬元，占94.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出76.15萬元，占2.69%；住房保障（類）支出69.86萬元，占2.47%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2828.73萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）823.23萬元。

項目支出預算2005.5萬元，主要支出項目有社會保險經(jīng)辦機構(gòu)805.5萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1200萬元（代發(fā)國有企業(yè)退休干部職級補貼）。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年江門市社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計27.17萬元。

（一）公務用車運行維護費支出26萬元，主要包括公務用車燃料費、公務用車維修費、保險費、過路過橋費、停車費等相關支出。

（二）公務接待費支出1.17萬元，主要包括單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要開支的接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計27.17萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算26萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出預算1.17萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，減少原因：根據(jù)2014年決算情況，公務接待費費支出同比減少了1.57萬元，為此2015年預算數(shù)也相應減少。 

第二部分　 2015年江門市社會保險基金管理局部門預算表