2015 年度江門市交通運輸局預算公開

第一部分  2015 年江門市交通運輸局預算基本

情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規，結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業發展戰略和規劃，參與擬訂全市物流業發展戰略、規劃，指導交通運輸行業有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃并組織實施，指導、協調交通運輸樞紐規劃和管理。承擔交通建設市場監管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護，負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產及造價的監督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協調工作。承擔道路、水路運輸市場監管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監督管理工作，負責港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作，負責城市公共交通監督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監督管理工作，承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協調和監督管理工作。 指導交通運輸行業安全生產和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰備工作。實施交通運輸行業科技政策，組織重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監督交通運輸行業技術標準和規范的實施，指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。組織、協調和參與管理公路、水路交通運輸行業利用外資工作，開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項等。

江門市交通運輸局設10個內設機構，分別是：辦公室、總工程師室、規劃建設科、道路運輸管理科、港航管理科（市區港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監督科（交通應急辦公室）、財務審計科、人事科（法制科、行政審批服務科）、綜合執法分局。另有1個掛靠機構——交通戰備辦公室。

納入部門預算編制有下屬4個事業單位，包括：江門市市區交通運輸管理總站、江門市市區地方公路養護中心、江門港引航站、江門市地方公路管理總站。

（二）人員構成情況

江門市交通運輸局編制172人，實有162人（含雇員10人，其他人員18人），離退休41人。下屬事業單位編制77人，實有162人（含其他人員92人），離退休25人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年，我局將以“加快落實年”為抓手，主動適應新常態、全力以赴打好交通建設大會戰，全力以赴推進公交一體化發展，狠抓改革攻堅、強化法治建設，全面完成“十二五”規劃目標，為深化“三邊發展”戰略，推動“東提西進、同城共融”發揮交通先行作用。今年共安排交通運輸體系重點建設項目48項，計劃完成投資66億元。

一是確保交通建設大會戰拼出實效。加快江門大道建設，確保江順大橋上半年建成，江門大道鶴山段、蓬江段主道年內貫通，江門大道新會段全面施工；實現新臺高速南延線建成通車，加快江羅高速、廣中江高速建設，確保鶴開高速、中開高速年底開工建設；抓緊推進禮睦路擴建、國道G325鶴山過境公路開工建設，加快臺開快速及龍山支線等前期工作；抓緊研究江門站樞紐站場規劃工作。

二是加快十三五綜合交通規劃研究。加快《江門市綜合交通規劃》修編，統籌研究各種交通運輸方式一體化發展；抓緊編制《江門市綜合交通運輸發展“十三五”規劃》，優化綜合交通運輸結構，進一步完善我市“內通外聯”的交通網絡。

三是推進公交一體化格局初現。加快《江門市優先發展公共交通實施意見》和三區公交規劃修編，加強與鶴山市規劃對接，推進東部三區一市公交互聯；統籌三區一市設立直達快車、跨區專線、區內干線、區內支線等4大公交線網層次，完成車身顏色分類標識。新增公交車120標臺，新建候車亭100個。

四是加大行業管理創新力度。加快推進G325線養護管理示范路建設等“迎國檢”項目；拓展農村公路硬底化通達深度，完成150公里農村公路建設任務；創新思路建設智慧、綠色交通，建立東部三區一市智能公交數據系統，在東部公交候車亭全面推廣智能電子站牌及無線上網設備；加快公共自行車系統建設可行性研究；探索治超新措施，加強動態系統監控。

五是加強法治建設確保依法行政。進一步完善《重大行政決策程序規定》，加強依法行政能力建設。深入宣貫新法律法規，嚴格執行重大案件集體討論制度，實現執法案件系統實時監控。

強化社會信用體系和市場監管體系建設，全面開展維修、駕培、客貨運、公交等企業質量信譽考核；加強對公交、出租車、客運服務質量監管，維護好運輸市場秩序。深化工程建設領域誠信體系建設，確保建設市場廉潔有序。

六是落實防范措施建設平安交通。深入落實安全生產“一崗雙責”，建立行業安全生產及隱患排查整改制度，年底前完成全部企業標準化評審；重點做好水陸客運、危運輸裝卸、工程施工安全監管；做好汛期、臺風季節以及中秋國慶的安全防范，扎實做好春運工作。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算17795.35萬元，其中：公共財政預算收入7504.28萬元，占42.17%；基金預算收入630萬元，占3.54%；其他收入53萬元，占0.30%；上級補助收入7184.26萬元，占40.37%；上年結轉結余2423.81萬元，占13.62%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015 年部門支出預算17795.35萬元，其中本年支出17540.6萬元，占98.57%，包括：社會保障和就業（類）支出380.85萬元，占2.17%；醫療衛生與計劃生育（類）支出308.06萬元，占1.76%；城鄉社區（類）支出300.00萬元，占1.71%；交通運輸（類）支出16223.53萬元，占92.49%；住房保障（類）支出278.16萬元，占1.59%；其他支出50萬元，占0.28%。對附屬單位補助支出115萬元，占0.65%；結轉下年支出139.75萬元，占0.78%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共8134.28萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2623.09萬元，與上年基本持平。

項目支出預算5511.19萬元，主要支出項目有公路水路運輸支出1110.63萬元、公共交通運營補助支出3681.16萬元、其他交通運輸支出89.40萬元、港口建設費330.00萬元、城市基礎設施配套費300.00萬元。與上年比增加主要是增加公交優先發展專項資金3048.00萬元，新能源汽車應用推廣專項資金1183.16萬元，江門市市區城市公共交通專項規劃修編300萬元等項目支出。

四、“三公”經費預算說明

2015 年江門市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計125.60萬元。

（一） 因公出國（境）經費支出預算0元。

（二） 公務用車購置費支出預算0元。

（三）公務用車運行維護費支出122.10萬元。主要包括一般公務用車、執法執勤用車等運行維護費用。運行維護費，包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產、節假日保暢通、應急搶險、執法執勤、工作人員因公出差等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出3.50萬元。主要包括交通基礎設施建設項目洽談、考察調研及交通運輸管理工作與相關單位業務合作交流等公務活動接待的支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計125.60萬元，比上年預算增加48.50萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0元，比上年預算數減少6萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算122.10萬元，比上年預算數增55.5萬元，增加原因：是項目支出預算資金來源性質歸類變化所致，2014年“六費替代性資金安排”的公務用車運行維護費，在2015年歸入“財政撥款”。若按2015年資金來源統計口徑對比，本項目2015年支出預算比上年減少38.69萬元，減少原因：預計我市2015年貫徹中央和省的公務用車制度改革精神進行公務用車改革，我局公務用車運行維護費支出減少。

（四）公務接待費支出預算3.50萬元，比上年預算數減少1萬元，減少原因： 預計接待任務減少。