2015年江門市國資委預算

第一部分 2015年江門市國資委預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市國資委是市人民政府工作部門。內設 6個機構。根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規以及市政府有關規定履行出資人職責，對出資企業享有所有者權益，實行權利、義務和責任相統一，管資產和管人、管事相結合的國有資產管理體制，履行對市國有企業及其資產、市直集體所有制企業及其他公有資產進行監督管理的職責。

納入部門預算編制有下屬1個事業單位，包括：事業單位(市市直行事資產管理中心)。

（二）人員構成情況

江門市國資委編制31人，實有36人(含雇員3人)，離退休8人。下屬事業單位(市市直行事資產管理中心)編制5人，實有3人。

（三）預算年度的主要工作任務

完善頂層設計，推動國有資產整合發展；深化改革發展，不斷提高資產營運水平，接收市直黨政機關事業單位移交的閑置資產和經營性資產；加強監督管理，不斷提升企業管理水平；加強協調溝通，維護社會穩定。

二、收入預算說明

2015年收入預算1288.13萬元，其中：公共財政預算743.63萬元，專款專用資金59.5萬元，上年結轉結余485萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年匯總支出預算1288.13萬元，其中資金來源是：公共財政預算743.63萬元，專款專用資金59.5萬元，上年結轉結余485萬元。

2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算451.15萬元，占支出預算35.02%；日常公用支出預算45.62萬元，占支出預算3.54%；對個人和家庭的補助支出預算138.26萬元，占支出預算10.73%；專項支出預算168.1萬元，占支出預算13.05%；結轉下年485萬元，占支出預算37.65%。

（二）公共財政預算支出情況

2015年本部門匯總公共財政支出預算743.63萬元，按用途劃分，人員支出預算451.15萬元，占支出預算60.67%；日常公用支出預算45.62萬元，占支出預算的6.13%；對個人和家庭的補助支出預算138.26萬元，占支出預算18.59%；專項支出預算108.6萬元，占支出預算14.6%。

(三)項目支出預算說明

根據市委、市政府2015年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2015年項目支出預算安排168.1萬元：

1、專項業務費支出預算55萬元；

2、檔案整理費支出預算4萬元；

3、國資整合專項經費20萬元；

4、援越抗美軍人補助支出預算 39.6萬元；

5、物業管理費11.5萬元；

6、物業維修(護)費 38萬元；

四、“三公”經費預算說明

 2015年江門市國資委（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計15.83萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出15萬元，主要包括汽車燃料費、汽車維修費、汽車保險費、汽車養路費、汽車配件費、租車費。

（四）公務接待費支出0.83萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計15.83萬元，比上年預算數增加（減少）1.5 萬元。其中：市直行政事業資產管理中心增加公務用車運行維護費支出1.5萬元。

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算 0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算 15.83萬元，比上年預算數增加1.5萬元，增加原因：由于市直行政事業資產管理中心2014年部門預算中沒有編制公務用車運行維護費，2015年部門預算中增加公務用車運行維護費支出1.5萬元。

（四）公務接待費支出預算 0.83萬元，與上年預算數持平。