第一部分 2015年江門市國資委預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市國資委是市人民政府工作部門。內設 6個機構。根據市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規以及市政府有關規定履行出資人職責,對出資企業享有所有者權益,實行權利、義務和責任相統一,管資產和管人、管事相結合的國有資產管理體制,履行對市國有企業及其資產、市直集體所有制企業及其他公有資產進行監督管理的職責。
納入部門預算編制有下屬1個事業單位,包括:事業單位(市市直行事資產管理中心)。
(二)人員構成情況
江門市國資委編制31人,實有36人(含雇員3人),離退休8人。下屬事業單位(市市直行事資產管理中心)編制5人,實有3人。
(三)預算年度的主要工作任務
完善頂層設計,推動國有資產整合發展;深化改革發展,不斷提高資產營運水平,接收市直黨政機關事業單位移交的閑置資產和經營性資產;加強監督管理,不斷提升企業管理水平;加強協調溝通,維護社會穩定。
二、收入預算說明
2015年收入預算1288.13萬元,其中:公共財政預算743.63萬元,專款專用資金59.5萬元,上年結轉結余485萬元。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年匯總支出預算1288.13萬元,其中資金來源是:公共財政預算743.63萬元,專款專用資金59.5萬元,上年結轉結余485萬元。
2015年支出預算按用途劃分,人員支出預算451.15萬元,占支出預算35.02%;日常公用支出預算45.62萬元,占支出預算3.54%;對個人和家庭的補助支出預算138.26萬元,占支出預算10.73%;專項支出預算168.1萬元,占支出預算13.05%;結轉下年485萬元,占支出預算37.65%。
(二)公共財政預算支出情況
2015年本部門匯總公共財政支出預算743.63萬元,按用途劃分,人員支出預算451.15萬元,占支出預算60.67%;日常公用支出預算45.62萬元,占支出預算的6.13%;對個人和家庭的補助支出預算138.26萬元,占支出預算18.59%;專項支出預算108.6萬元,占支出預算14.6%。
(三)項目支出預算說明
根據市委、市政府2015年的有關方針政策和事業發展目標,以及本部門的工作職能,確定了本部門2015年項目支出預算安排168.1萬元:
1、專項業務費支出預算55萬元;
2、檔案整理費支出預算4萬元;
3、國資整合專項經費20萬元;
4、援越抗美軍人補助支出預算 39.6萬元;
5、物業管理費11.5萬元;
6、物業維修(護)費 38萬元;
四、“三公”經費預算說明
2015年江門市國資委(含下屬單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計15.83萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出15萬元,主要包括汽車燃料費、汽車維修費、汽車保險費、汽車養路費、汽車配件費、租車費。
(四)公務接待費支出0.83萬元。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計15.83萬元,比上年預算數增加(減少)1.5 萬元。其中:市直行政事業資產管理中心增加公務用車運行維護費支出1.5萬元。
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
(二)公務用車購置費支出預算 0萬元,與上年預算數持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算 15.83萬元,比上年預算數增加1.5萬元,增加原因:由于市直行政事業資產管理中心2014年部門預算中沒有編制公務用車運行維護費,2015年部門預算中增加公務用車運行維護費支出1.5萬元。
(四)公務接待費支出預算 0.83萬元,與上年預算數持平。




粵公網安備 44070302000670

