2015年度江門市政府投資工程建設(shè)管理中心部門預(yù)算

2015年度江門市政府投資工程建設(shè)管理

中心預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。主要職能負(fù)責(zé)市政府本級(jí)財(cái)政直接投資的非經(jīng)營(yíng)性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（不含公路、水利、園林和維修類工程項(xiàng)目）、公共建筑工程項(xiàng)目（不含建設(shè)規(guī)模300萬元以下和維修類工程項(xiàng)目）及市政府決定需實(shí)施代建的其他工程項(xiàng)目的集中代建工作。

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心沒有下屬單位，下設(shè)5個(gè)科室，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、前期策劃科、工程建設(shè)科、招標(biāo)合同科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心有事業(yè)編制25名，實(shí)有人數(shù)24人（含公務(wù)員編制4人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年的主要工作是：（1）完成我市城建和公建項(xiàng)目代建工作；（2）完成市委、市政府下發(fā)的年度倒逼項(xiàng)目（主要考核目標(biāo)）；（3）完成市發(fā)改局下達(dá)的江門市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；（4）完成市政府下發(fā)的江府督辦和市領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算1410.26萬元，其中：公共財(cái)政收入238.42萬元占16.9%；專款專用資金收入1100萬元，占78%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金71.84萬元，占5.1%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算1410.26萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出20.6萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1363.66萬元，占96.7%；住房保障（類）支出26萬元，占1.8%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共238.42萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）238.42萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0元。

其他支出0元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2015年江門市政府投資工程建設(shè)管理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.2萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.8萬元，主要包括公務(wù)用車的燃油費(fèi)、年檢費(fèi)、修理費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，主要包括日常公務(wù)接待和工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)4.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少原因:根據(jù)公車改革工作部署核減預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0元。

第二部分　 2015年江門市政府投資工程建設(shè)管理中心部門預(yù)算表