目 錄
第一部分 2015年江門市土地儲(chǔ)備中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2015年江門市土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算表
一、2015年部門收支預(yù)算總表
二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(基本支出)
三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
五、2015年納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表
六、2015年基本支出表—工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
七、2015年基本支出表—社會(huì)保障繳費(fèi)表
八、2015年基本支出預(yù)算表—商品和服務(wù)支出
第一部分 2015年江門市土地儲(chǔ)備中心預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市土地儲(chǔ)備中心是在市土地整理儲(chǔ)備中心的基礎(chǔ)上組建的事業(yè)單位。主要職能:根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,組織編制土地儲(chǔ)備規(guī)劃和計(jì)劃,報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施;按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃,組織實(shí)施土地收購儲(chǔ)備工作,對(duì)市屬國有企(事)業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備;負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備;負(fù)責(zé)對(duì)納入市政府儲(chǔ)備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作;負(fù)責(zé)市政府儲(chǔ)備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營;負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理;協(xié)助市國土資源局辦理儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓前期工作;負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作;承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
江門市土地儲(chǔ)備中心下設(shè)五科室,包括辦公室、財(cái)務(wù)科、土地市場科、土地資產(chǎn)管理科、土地整理科。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市土地儲(chǔ)備中心編制25人,實(shí)有12人,編外人員5人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
(1)做好土地收儲(chǔ)工作,提高政府對(duì)土地市場的調(diào)控能力。力爭2015年完成收儲(chǔ)土地1300畝。
(2)籌集收儲(chǔ)土地所需資金。
(3)對(duì)已收儲(chǔ)但未供應(yīng)的儲(chǔ)備地進(jìn)行臨時(shí)出租經(jīng)營和管理,使土地資源得到充分和合理利用,同時(shí)亦增加政府財(cái)政收入。
(4)對(duì)擬出租的儲(chǔ)備土地進(jìn)行前期開發(fā)整理,提高土地利用效率,增加儲(chǔ)備土地出租收益,同時(shí)杜絕儲(chǔ)備土地安全隱患,改善儲(chǔ)備土地被亂占、亂用情況。
(5)完善土地儲(chǔ)備信息庫,實(shí)現(xiàn)資源共享,加強(qiáng)政府對(duì)儲(chǔ)備土地的控制、管理,使儲(chǔ)備土地的管理更加科學(xué)化。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算629.90萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算235.79萬元,占37.43%;基金預(yù)算365萬元,占57.95%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.11萬元,占4.62%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年本部門匯總支出預(yù)算629.90萬元,其中資金來源是:公共財(cái)政預(yù)算235.79萬元,占37.43%;基金預(yù)算365萬元,占57.95%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.11萬元,占4.62%。
2015年支出預(yù)算按用途劃分,人員支出預(yù)算111.82萬元,占支出預(yù)算17.75%;日常公用支出預(yù)算27.86萬元,占支出預(yù)算4.42%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算18.11萬元,占支出預(yù)算2.88%;專項(xiàng)支出預(yù)算472.11萬元,占支出預(yù)算74.95%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共629.90萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)157.79萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算472.11萬元,主要支出項(xiàng)目有:
1、經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出78萬元
(1)辦公設(shè)備購置費(fèi)30萬元;
(2)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)18萬元;
(3)儲(chǔ)備土地出租日常管理費(fèi)30萬元。
2、基金預(yù)算365萬元
(1)前期土地開發(fā)費(fèi)用(土地儲(chǔ)備)165萬元;
(2)辦公場所改造費(fèi)用200萬元。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余前期土地開發(fā)費(fèi)用(土地儲(chǔ)備)29.11萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年江門市土地儲(chǔ)備中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)6萬元。
(一)沒有安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元,主要包括接待往來單位等。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.4萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。



粵公網(wǎng)安備 44070302000670

