2015年度江門市土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算

第一部分 2015年江門市土地儲(chǔ)備中心預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市土地儲(chǔ)備中心是在市土地整理儲(chǔ)備中心的基礎(chǔ)上組建的事業(yè)單位。主要職能：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制土地儲(chǔ)備規(guī)劃和計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃，組織實(shí)施土地收購儲(chǔ)備工作，對(duì)市屬國有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)對(duì)納入市政府儲(chǔ)備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作；負(fù)責(zé)市政府儲(chǔ)備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理；協(xié)助市國土資源局辦理儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓前期工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

江門市土地儲(chǔ)備中心下設(shè)五科室，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、土地市場科、土地資產(chǎn)管理科、土地整理科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市土地儲(chǔ)備中心編制25人，實(shí)有12人，編外人員5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）做好土地收儲(chǔ)工作，提高政府對(duì)土地市場的調(diào)控能力。力爭2015年完成收儲(chǔ)土地1300畝。

（2）籌集收儲(chǔ)土地所需資金。

（3）對(duì)已收儲(chǔ)但未供應(yīng)的儲(chǔ)備地進(jìn)行臨時(shí)出租經(jīng)營和管理，使土地資源得到充分和合理利用，同時(shí)亦增加政府財(cái)政收入。

（4）對(duì)擬出租的儲(chǔ)備土地進(jìn)行前期開發(fā)整理，提高土地利用效率，增加儲(chǔ)備土地出租收益，同時(shí)杜絕儲(chǔ)備土地安全隱患，改善儲(chǔ)備土地被亂占、亂用情況。

（5）完善土地儲(chǔ)備信息庫，實(shí)現(xiàn)資源共享，加強(qiáng)政府對(duì)儲(chǔ)備土地的控制、管理，使儲(chǔ)備土地的管理更加科學(xué)化。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算629.90萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算235.79萬元，占37.43%；基金預(yù)算365萬元，占57.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.11萬元，占4.62%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年本部門匯總支出預(yù)算629.90萬元，其中資金來源是：公共財(cái)政預(yù)算235.79萬元，占37.43%；基金預(yù)算365萬元，占57.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.11萬元，占4.62%。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算111.82萬元，占支出預(yù)算17.75%；日常公用支出預(yù)算27.86萬元，占支出預(yù)算4.42%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算18.11萬元，占支出預(yù)算2.88%；專項(xiàng)支出預(yù)算472.11萬元，占支出預(yù)算74.95%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共629.90萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）157.79萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算472.11萬元，主要支出項(xiàng)目有：

1、經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出78萬元

（1）辦公設(shè)備購置費(fèi)30萬元；

（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)18萬元；

（3）儲(chǔ)備土地出租日常管理費(fèi)30萬元。

2、基金預(yù)算365萬元

（1）前期土地開發(fā)費(fèi)用（土地儲(chǔ)備）165萬元；

（2）辦公場所改造費(fèi)用200萬元。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余前期土地開發(fā)費(fèi)用（土地儲(chǔ)備）29.11萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市土地儲(chǔ)備中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6萬元。

（一）沒有安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，主要包括接待往來單位等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。