2015年度江門市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算

2015年度江門市供銷合作聯(lián)社預(yù)算公開

第一部分  2015年江門市供銷合作聯(lián)社預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)。現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個(gè)：

（1）辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度，開展調(diào)查研究，起草文件；負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作。

（2）人事科。負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)及直屬單位人事管理、紀(jì)檢、監(jiān)察、勞動(dòng)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職工福利等工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)資格職務(wù)的評(píng)聘和繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、民兵、托幼、社會(huì)綜合治理等；負(fù)責(zé)組織和個(gè)人檢舉、控告監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)的來(lái)信、來(lái)訪；負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位的黨建、宣傳、政治思想教育和精神文明建設(shè)等工作。

（3）財(cái)務(wù)審計(jì)科。組織實(shí)施國(guó)家和省關(guān)于供銷社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理；匯審、編制供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況，開展扭虧增盈工作；管好專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金，及時(shí)組織資金調(diào)劑，對(duì)大額資金的運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督和管理；組織清產(chǎn)核資、進(jìn)行資產(chǎn)的清查、評(píng)估、產(chǎn)權(quán)界定、登記和資產(chǎn)處理監(jiān)督，確保供銷社資產(chǎn)保值、增值；負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的離任審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、對(duì)供銷社企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)直屬企業(yè)、單位投資方案、資產(chǎn)處置的審核。

（4）綜合業(yè)務(wù)科。擬定供銷社商品流通指標(biāo)計(jì)劃，組織開展市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，督促企業(yè)落實(shí)商品經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，開展科技活動(dòng)；貫徹民主辦社方針，落實(shí)社章條例，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級(jí)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理、物價(jià)政策，管好經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛；拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，做好社有物業(yè)的改造開發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專控專賣商品和煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)、管理，確保商品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸安全；按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理，開展城鄉(xiāng)物資交流，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)衛(wèi)生安全工作，管好歸口管理集體企業(yè)；組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽、優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，指導(dǎo)各市供銷合作聯(lián)社興辦農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；負(fù)責(zé)商品經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)、商辦工業(yè)等報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社共有編制28人，實(shí)有人數(shù)24人，機(jī)關(guān)雇員7人，離退休人員44人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我社將以《江門市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)江門市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號(hào)）為指導(dǎo)，把握企業(yè)發(fā)揮主導(dǎo)作用和政府推動(dòng)支持相結(jié)合的原則，以供銷合作社組織體系為支撐，以我市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通龍頭企業(yè)和專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織為依托，以市場(chǎng)化運(yùn)作為基礎(chǔ)，以政府推動(dòng)為動(dòng)力，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理、創(chuàng)建品牌為核心，以促進(jìn)流通、幫助農(nóng)民增收為目標(biāo)，建設(shè)連接農(nóng)民專業(yè)合作社和生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、消費(fèi)者、投資者、地方政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各方的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈的整合和信息化管理平臺(tái)建設(shè)，打造涵蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、流通存儲(chǔ)、配送零售、質(zhì)量檢測(cè)等環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和安全高效的新型農(nóng)產(chǎn)品流通體系。共同建立從生產(chǎn)到市場(chǎng)終端的新型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系（產(chǎn)銷對(duì)接建設(shè)體系）。2015年，我社計(jì)劃實(shí)施如下工作任務(wù)：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個(gè)；（2）建設(shè)完善100-1000畝標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地3個(gè)；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心3個(gè)；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)旗艦店3家；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家；（5）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通信息化平臺(tái)1個(gè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算788.08萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款788.08元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年匯總支出預(yù)算788.08萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：公共財(cái)政預(yù)算撥款788.08萬(wàn)元。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算340.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算43.25%；日常公用支出預(yù)算32.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算4.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算364.16萬(wàn)元，占支出預(yù)算46.21%；專項(xiàng)支出預(yù)算50.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算6.36 %。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共788.08萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）737.94萬(wàn)元。

根據(jù)市委、市政府2015年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2015年項(xiàng)目支出預(yù)算安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50.14萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.21萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.69萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.52萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.31萬(wàn)元，減少原因是按上級(jí)有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，減少開支。。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，減少原因是按上級(jí)有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，減少開支。

附件：2015年供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算表（請(qǐng)點(diǎn)擊打開）