2015年度江門市機關事務管理局部門預算

　基本情況說明

　　 一、部門基本情況

　 （一）部門機構設置、職能

　　江門市機關事務管理局是負責市委、市人大、市政府等機關行政事務和管理市委市政府機關大院行政后勤事務的市委、市政府直屬事業單位，副處級。

　　 1.貫徹執行黨和國家有關行政機關后勤管理的方針、政策和規定，制定市級機關后勤管理工作規劃和有關制度并組織實施。

　　2.負責集中統一管理市委、市人大、市政府領導和人事關系在上述單位的市領導經費，管理市委辦公室、市人大機關（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項經費。

　　3.負責市委、市人大、市政府領導和人事關系在上述單位的離退休原市領導的各項保障服務工作。

　　4.負責管理部分市直機關單位行政經費的預算決算、財務開支的審核報批及財務結算等工作，制定財務管理制度并監督執行。

　　5.負責市委、市人大、市政府舉行的重大活動和召開的重要會議經費的財務管理工作。

　　6.負責市委、市人大、市政府領導，市委辦公室、市人大機關、市政府辦公室辦公用品和辦公設備的采購、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設備的維護管理。

　　7.負責管理機關大院的后勤服務、規劃建設、衛生、綠化、辦公用房調配和各單位用電管理、公共線路維護，負責本級公共機構節能監督管理工作。

　　8.負責外地調入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領導、上級安排到江門市黨政班子掛職廳級干部周轉房的籌集、調配和管理。

　　9.負責機關大院的安全保衛、公共消防管理工作，協調處理大院內的突發公共事件等工作。

　　10.負責管理醫療室、機關飯堂、市委市政府大小會堂和電視電話會議室。

　　11.負責市委、市人大、市政府領導和市委辦公室、市政府辦公室公務用車的調配管理工作，協助做好市人大機關車輛的調配工作。

　　12.承辦市委、市人大、市政府領導交辦的有關事項以及市委辦公室、市人大常委會辦公室和市政府辦公室提出的其他有關事項。

　　根據職責，市機關事務管理局設7個內設機構：辦公室、財務科（市機關大院財務結算中心）、物業管理科、保衛科、車輛管理科、辦公設備管理科、生活服務科。

　　納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬的一個事業單位江門市委市政府車隊。

　 （二）人員構成情況

　　江門市機關事務管理局及江門市委市政府車隊共有編制86人，實有人數168人（含離退休32人，雇員3人，合同工55人）。

　 （三）預算年度的主要工作任務

　　進一步加強大院的節能降耗，做好應急電源的配置、大院供電設備的更新及日常維護；大院的綠化美化、大院安防系統的升級及全市性大型會議的后勤保障等工作；不斷完善跟進機關大院規劃和建設，進一步完善政務辦公環境；繼續做好財務管理、飯堂服務等工作，不斷提高服務水平。

　　二、收入預算說明

　　2015年部門收入預算3309.75萬元，其中：公共財政預算收入2808.46萬元，占84.86%；基金預算收入245萬元，占7.4%；上年結轉結余256.29萬元，占7.74%。

　　三、支出預算說明

　 （一）支出總體情況

　　2015年部門支出預算3309.75萬元，其中本年支出3309.75萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出2549.15萬元，占77.02%；社會保障和就業（類）支出213.93萬元，占6.46%；醫療衛生與計劃生育（類）支出107.61萬元，占3.25%；城鄉社區（類）支出355萬元，占10.73%；住房保障（類）支出84.06萬元，占2.54%。

　 （二）公共財政預算和基金預算支出情況

　　 2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3053.46萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1180.16萬元。

項目支出預算1873.30萬元，主要支出項目有：

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1628.30萬元，主要用于機關大院后勤服務、安全保衛、規劃建設、物業管理、衛生、綠化等方面的開支。

　　2.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出245萬元，主要用于辦公樓的修繕及供電線路的更新、應急電源的配置。

　　四、“三公”經費預算說明

　　2015年江門市江門市機關事務管理局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計453.30萬元。

　 （一）因公出國（境）經費支出為零。

　 （二）公務用車購置費支出為零。

　 （三）公務用車運行維護費支出430.50萬元，主要包括單位公務用車的租用費、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　 （四）公務接待費支出22.80萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。 

　 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計 453.30 萬元，比上年預算數減少90.70萬元。其中：

　 （一）因公出國（境）經費支出預算為零，比上年預算數減少3.50萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

　 （二）公務用車購置費支出預算為零，與上年預算數持平。

　 （三）公務用車運行維護費支出預算430.50萬元，比上年預算數減少72萬元，減少原因是按工作安排，在第四季度進行車，所以支出較上年減少。

　 （四）公務接待費支出預算22.80萬元，比上年預算數減少 15.20 萬元，減少原因是我局實行厲行節約，嚴控公務接待經費開支。