2015 年度江門市政協預算公開
第一部分 2015年江門市政協預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市政協的主要職能:政治協商、民主監督、參政議政。
(二)人員構成情況
江門市政協編制28名,實有42人(含雇員編11人、單列編制3人),離退休34人。
(三)預算年度的主要工作任務
政治協商、民主監督、參政議政。
二、收入預算說明
2015 年部門收入預算1763.57萬元,其中:公共財政預算收入1682.07萬元,占95%;專款專用資金收入45萬元,占3%;基金預算指標36.5萬元,占2%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算1763.57萬元,其中本年支出1763.57萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出1238.17萬元,占70%;社會保障和就業(類)支出348.13萬元,占20%;醫療衛生與計劃生育(類)支出123.25萬元,占7%;住房保障(類)支出54.02萬元,占3%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1718.57萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1015.07萬元。
項目支出預算703.5萬元,主要支出項目有專項培訓費、政協會議費、委員視察費用、參政議政工作經費、專項業務費用等。
四、“三公”經費預算說明
2015年江門市政協用財政撥款基本支出的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計5.51萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,
(二)公務用車購置費支出0萬元,
(三)公務用車運行維護費基本支出5萬元。
(四)公務接待費基本支出0.51萬元。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計5.51萬元,與上年預算基本持平。其中:
(一)因公出國(境)預算0萬元,根據“零基預算”原則,因公出國(境)經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的單位,由市財政部門在因公出國(境)經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用,不列入本單位年初預算反映。
(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年預算持平。
(三)公務用車運行維護費基本支出5萬元,與上年預算數持平。
(四)公務接待費基本支出0.51萬元,與上年預算數基本持平。
第二部分 2015 年江門市政協部門預算表




粵公網安備 44070302000670

