江門市政協辦公室2015年部門預算

2015  年度江門市政協預算公開

第一部分 2015年江門市政協預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市政協的主要職能：政治協商、民主監督、參政議政。

（二）人員構成情況

江門市政協編制28名，實有42人（含雇員編11人、單列編制3人），離退休34人。

（三）預算年度的主要工作任務

政治協商、民主監督、參政議政。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算1763.57萬元，其中：公共財政預算收入1682.07萬元，占95%；專款專用資金收入45萬元，占3%；基金預算指標36.5萬元，占2%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預算1763.57萬元，其中本年支出1763.57萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出1238.17萬元，占70%；社會保障和就業（類）支出348.13萬元，占20%；醫療衛生與計劃生育（類）支出123.25萬元，占7%；住房保障（類）支出54.02萬元，占3%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

　 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1718.57萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1015.07萬元。

項目支出預算703.5萬元，主要支出項目有專項培訓費、政協會議費、委員視察費用、參政議政工作經費、專項業務費用等。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市政協用財政撥款基本支出的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計5.51萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，

（二）公務用車購置費支出0萬元，

（三）公務用車運行維護費基本支出5萬元。

（四）公務接待費基本支出0.51萬元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計5.51萬元，與上年預算基本持平。其中：

（一）因公出國（境）預算0萬元，根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本單位年初預算反映。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算持平。

（三）公務用車運行維護費基本支出5萬元，與上年預算數持平。

（四）公務接待費基本支出0.51萬元，與上年預算數基本持平。

第二部分　  2015 年江門市政協部門預算表