2015年度民盟江門市委會預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

民盟江門市委會主要職能：參政議政、民主監督。

機構設置是按照三定發方案確定的職能，下設辦公室。

（二）人員構成情況

民盟江門市委會編制8人，實有6人，離退休5人。七個民主黨派共用機關雇員2人。

（三）預算年度的主要工作任務

簡要說明部門年度發展計劃、工作目標。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算194.67萬元，其中：公共財政預算收入194.67萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算194.67萬元，其中本年支出194.67萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出130.23萬元，占66.9%；社會保障和就業（類）支出40.81萬元，占20.96%；醫療衛生與計劃生育（類）支出13.54萬元，占6.96%；住房保障（類）支出10.09萬元，占5.18%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算撥款安排的支出共194.67萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）140.67萬元。

項目支出預算54萬元，主要支出項目有參政議政專項38萬元、其他民主黨派及工商聯事務支出5萬元、一般行政管理事務11萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計11.8萬元。

（一）公務用車運行維護費支出11.3萬元，比上年預算數增加 3.2 萬元，增加原因：主要用于七個民主黨派共用的三輛公務用車運行維護，有個別輛車齡較長，一年兩審，毛病頻發，因此維護費需增大；還包含公務出行租賃費。

（二）公務接待費支出0.5萬元，主要包括外市民盟兄弟單位交流調研接待，比上年預算數增加 0.5萬元，增加原因：2014年沒有公務接待費預算。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計 11.8 萬元，比上年預算數增加 3.7 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 0萬元，與上年預算持平。

（二）公務用車購置費支出預算 0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算11.3 萬元，比上年預算數增加 3.2萬元，增加原因： 主要用于七個民主黨派共用的三輛公務用車運行維護，有個別車輛車齡較長，一年兩審，毛病頻發，因此維護費需增大；還包含公務出行租賃費。

（四）公務接待費支出預算0.5 萬元，比上年預算數增加　 0.5萬元，增加原因：2014年沒有公務接待費預算。