2015年度農工黨江門市委員會預算公開

 2015 年度農工黨江門市委員會預算公開

第一部分 　2015 年農工黨江門市委員會

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

農工黨江門市委員會是主管全市農工黨成員工作的職能部門。主要職能：履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督以及社會服務職能，管理全市農工黨成員。

納入部門預算編制有下屬1個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個。

（二）人員構成情況

農工黨江門市委員會局編制5人，實有5人，離退休6人。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展履行參政議政、民主監(jiān)督以及社會服務職能，管理全市農工黨成員。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算157.43萬元，其中：公共財政預算收入157.43萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015　 年部門支出預算157.43萬元，其中本年支出157.43萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出88.60萬元，占56.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.26萬元，占33.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.97萬元，占6.33%；住房保障（類）支出6.60萬元，占4.19%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

　 2015　 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共157.43萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）124.43萬元。

項目支出預算33萬元，主要支出項目有參政議政調研項目支出。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

　 2015　 年農工黨江門市委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出1.9萬元，主要包括市委會調研交通費支出、委員及成員和支部活動交通費支出。

（四）公務接待費支出0.6萬元，主要包括接待上級農工黨組織及同級農工黨組織工作。

 “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計2.5萬元，比上年預算數(shù)增加2.5萬元。其中：

（一）公務用車運行維護費支出預算1.9萬元，比上年預算數(shù)增加1.9萬元，增加原因： 過去沒有將交通費用列入預算，2015起在預算中作出安排 。

（四）公務接待費支出預算0.6萬元，比上年預算數(shù)增加0.6萬元，增加（或減少）原因：過去在預算中作接待費安排，2015起在預算中作出安排 。

第二部分　 　 2015 年農工黨江門市委員會部門預算表