2015年度九三學社江門市委員會部門預算

2015年九三學社江門市委員會預算基本情況說明

一、　  部門基本情況

（一）　　　　　  部門機構設置、職能

 九三學社江門市委員會主要職能：參政議政、民主監督。

 機構設置是按照三定發方案確定的職能，下設辦公室。

（二）　　　　　  人員購成情況

 九三學社江門市委員會編制2人，實有2人，離退休1人。

 (三)預算年度的主要工作任務

　2015年，是江門市“十二五”規劃的第四年，九三學社市委會將繼續密切圍繞我市第十二次黨代會提出的各項任務，積極開展參政議政、社會服務等工作，為江門市的經濟建設和社會各項事業的發展做出新的貢獻。

二、　  收入預算說明

 2015年部門收入預算77.14萬元.，其中：公共財政預算收入 77.14 萬元，占100%。

三、　  支出預算說明

（一）　　　 支出總體情況

2015年部門支出預算 77.14萬元,其中本年支出77.14萬元，占100 %，包括：一般公共服務（類）支出59.77 萬元，占 77.48 %；社會保障和就業（類）支出9.82 萬元，占 12.73  %

醫療衛生與計劃生育(類)支出 4.17　 萬元，占 5.41 %；住房保障（類）支出3.38萬元，占 4.38 %。

（二）　　　 公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算撥款安排的支出共 77.14 萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）44.14萬元。

項目支出預算 33 萬元，主要支出項目有參政議政專項 33 萬元。

 四、“三公”經費預算說明

 2015　  年九三學社江門市委員會用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3.70萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出1.2萬元，主要包括過路橋費、燃料費、租車費。

（四）公務接待費支出2.5萬元，主要包括接待社省委領導的調研、市兄弟城市間的交流學習考察等。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計 3.70 萬元，比上年預算數增加 3.70 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 0 萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出預算 0 萬元，與上年持平。（三）公務用車運行維護費支出預算 1.20 萬元，比上年預算數增加 1.2萬元，增加原因： 調研考察活動增加。

（四）公務接待費支出預算 2.50 萬元，比上年預算數增加 2.5 萬元，增加原因： 預計接待批次、人數均增加 。 

第二部分 2015年度九三學社江門市委員會部門預算表