2015年度江門歸國華僑聯合會預算公開

2015年度江門歸國華僑聯合預算公開

第一部分 2015年江門市歸國華僑聯合會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市歸國華僑聯合會(簡稱江門市僑聯)在中共江門市委的領導下，由歸僑、僑眷組成的，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護歸僑、僑眷的合法權益的全市性人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷的橋梁和紐帶，依法按照僑聯章程獨立自主地開展工作等。

江門市歸國華僑聯合會下設2個部門（科室）。

（二）人員構成情況

江門市歸國華僑聯合會共有編制8人，實有人數11人（含機關雇員5人）；離退休6人。

（三）預算年度的主要工作任務

服務經濟建設，切實做好招商引資引智工作，涵養僑務資源，切實做好新僑工作，關注僑界民生，切實做好依法護僑工作，打造工作平臺，切實做好文化聯誼工作。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算297.97萬元，其中：公共財政預算收入227.97萬元，占76.51%；附屬單位上繳收入70萬元，占23.49%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

　 2015 年部門支出預算297.97萬元，其中本年支出297.97萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出157.68萬元，占52.92%；社會保障和就業（類）支出46.1萬元，占15.47%；醫療衛生與計劃生育（類）支出14.42萬元，占4.84%；住房保障（類）支出9.78萬元，占3.28%；對附屬單位補助支出70萬元，占23.49%.

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共227.97萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）157.57萬元。

項目支出預算70.4萬元，主要支出項目有:1.專項業務費；2.“親情中華-僑胞青年少年尋根夏（冬）令營”活動；3.華僑歷史研究專項；4.第五屆世界江門青年大會前期工作及世青會聯絡活動；5.新僑工作專項調研；6.海外及港澳臺僑團接待聯絡經費；7.救助幫扶歸專項；8.江門市僑刊鄉訊主編培訓班經費;9.海歸人員工作專項調研;10.江港澳聯絡合作工作經費;11.開展創建僑界人文社區(鄉村)工作專項經費；12.全市歸僑僑眷聯絡經費。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市歸國華僑聯合會用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計24.98萬元。

（一）公務用車運行維護費支出7萬元，主要包括車輛的燃料費、保險、維修、過橋過路費；

（二）公務接待費支出17.98萬元，主要包括接待海外及港澳社團、重點僑領及港澳籍人士。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計24.98萬元，比上年預算數減少 3 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數減少9 萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車運行維護費支出預算7萬元，比上年預算數增加 2.5萬元，增加原因： 車輛隨著使用時間的增長，部分零部件的老化，相對車輛比較耗油，保險費的增加等原因有所增加費用 。

（三）公務接待費支出預算 17.98萬元，比上年預算數增加3.5萬元，增加原因： 根據中央有關“八項規定”的情況，嚴控公務接待費，由于工作任務的增加，相對公務接待有所增加費用。

第二部分　  2015年江門市歸國華僑聯合會部門預算表