2015年度江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)預(yù)算公開

2015年度江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)預(yù)算公開

2015年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)會(huì)預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況。

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)是市編辦批準(zhǔn)設(shè)立的人民團(tuán)體。工作職能主要是廣泛團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生熱愛祖國，擁護(hù)黨的方針政策，進(jìn)一步擴(kuò)大愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，幫助他們排憂解難，積極開展聯(lián)誼工作。聯(lián)合起來，堅(jiān)決反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng)，加強(qiáng)兩岸交流，為爭(zhēng)取臺(tái)灣早日回歸祖國，實(shí)現(xiàn)祖國統(tǒng)一而努力。

納入部門預(yù)算下屬單位0個(gè)。

(二)人員構(gòu)成情況

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)編制3人(均為事業(yè)編制)，實(shí)有人數(shù)4人，其中退休1人。

     (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：召開臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)、中秋座談會(huì)，增強(qiáng)本會(huì)凝聚力；加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳教育工作；慰問和幫助臺(tái)胞臺(tái)屬解決困難，體現(xiàn)黨和政府關(guān)懷；開展對(duì)臺(tái)交流，促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一；協(xié)助開展對(duì)臺(tái)招商引資工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

二、收入預(yù)算說明。

2015年本部門收入預(yù)算95.01萬元，（其中：一般公共預(yù)算收入95.01萬元，占100%。）比上年收入預(yù)算94.84萬元增加0.17萬元，收入預(yù)算增長(zhǎng)0.18%。主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需要增加下?lián)芙?jīng)費(fèi)。

沒有基金預(yù)算、專款專用資金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入和其它收入。

 三、支出預(yù)算說明。

(一)支出總體情況

2015年部門支出95.01萬元，其中本年支出95.01萬元，占100%。包括：一般公共服務(wù)支出95.01，占100%。比上年支出預(yù)算94.84萬元增加0.17萬元，支出預(yù)算增長(zhǎng)0.18%%。主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需要增加支出。

(二)一般公共預(yù)算支出情況(沒有基金預(yù)算)：

2015年一般公共服務(wù)支出95.01萬元。主要包括：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、公用支出）56.51萬元。比上年53.22萬元增加3.29萬元，增長(zhǎng)6.18%。

 項(xiàng)目支出預(yù)算38.5萬元：主要的支出項(xiàng)目如下：

1、臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)8萬元,與上年持平。

2、其它專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)13.5萬元,與上年持平,；

3、臺(tái)胞臺(tái)屬宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元, 與上年持平；

4、困難臺(tái)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬元,與上年持平；

5、對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)8萬元,與上年持平；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)用財(cái)政撥款出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）共3萬元。

（一）     因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年持平；

（二）     公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,與上年持平；

（三）     公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,與上年持平；

（四）     公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算95.01萬元，比2014年94.84萬元增加0.17萬元，主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)。

(二)政府采購情況。

2015年本部門政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

第二部分  2017年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分　2015年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)會(huì)部門預(yù)算表