2015年度江門市文聯預算公開

 2015 年度江門市文聯預算公開

第一部分 　2015 年江門市文聯預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

主要任務是：

（1）、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業貢獻力量。

（2）、指導各協會開展創作、研討活動，開展多種文藝評獎、表彰、紀念活動，配合有關部門有重點地組織創作、展出、演出、力求出精品、出人才。

（3）、加強各協會對文藝家的指導、聯絡、服務，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦予文藝家的權益，使文聯和各協會成為文藝家之家。

（4）、加強同全國、全省文藝家協會和其他行業文聯的業務交流與協作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學藝術團體的聯系，增進友誼，開展國際文化交流活動。

（5）、管理文藝家協會和江門書法院。

（6）、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

內設機構：

根據上述任務，文聯下設辦公室。

（二）人員構成情況

江門市文學藝術界聯合會編制5人，實有14人（含離退休 8 人，雇員 1人）。下屬事業單位江門市書法院編制6人，實有6人。

（三）預算年度的主要工作任務

（1）以隊伍建設為龍頭，不斷壯大我市文藝發展的力量。

（2）以作品創作為核心，全面推進文藝精品工程。

（3）以品牌打造為推手，提升城市的文藝活力。

（4）以文藝活動為平臺，進一步凝聚文藝發展的力量。

（5）以“到人民中去”為主題，深入推動文藝為民、文藝惠民工作。

（6）以陣地建設和作風建設為依托，促進文聯工作水平的不斷提升。

二、收入預算說明

　 2015　 年部門收入預算608.83萬元，其中：公共財政預算收入459.38萬元，占75.45%；事業收入18.73萬元，占3.08%；上年結轉結余130.72萬元，占21.47%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

　 2015　 年部門支出預算608.83萬元，其中本年支出608.83萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類）支出409.7萬元，占67.29%；社會保障和就業（類）支出69.28萬元，占11.38%；醫療衛生與計劃生育（類）支出16.58萬元，占2.72%；城鄉社區（類）支出100萬元，占16.43%；住房保障（類）支出13.27萬元，占2.18%。

（二）公共財政預算一般公共預算支出情況

　  2015 年公共財政預算撥款安排的支出共459.38萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）187.08萬元。

項目支出預算272.3萬元，主要支出項目有市文聯專項業務

費10萬元；市文聯我市各文藝家協會日常工作協調經費128萬元；市文聯江門市重點文藝作品扶持專項經費15萬元；市文聯文藝服務下基層活動專項經費12萬元；市文聯書法家春節期間下鄉送春聯活動2萬元；市文聯文藝家采風活動經費5萬元；市文聯美術、書法、攝影展覽經費9萬元；市文聯新年音樂會活動經費5.3萬元；市書法院文藝精品展示交流專項經費50萬元；市書法院藝術作品展覽、書法對外交流及“中國書法進萬家”活動經費10萬元；市書法院申報中國書法城專項經費5萬元；市書法院專項業務費15萬元；市書法院購買書畫收藏室設備經費6萬元。

四、“三公”經費預算說明

　 2015　 年江門市文聯（含下屬單位江門書法院）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計14.49萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出10.78萬元，主要包括市文聯公務用車運行維護費支出10.78萬元；

（四）公務接待費支出3.71萬元，主要包括公務接待費支出3.71萬元，包括市文聯公務接待費支出3.11萬元，市書法院公務接待費支出0.6萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計14.49萬元，比上年預算數減少0.8萬元。其中：

（一） 因公出國（境）經費支出預算0元，比上年預算數

持平。

（二） 公務用車購置費支出預算0元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算10.78萬元，比上年預算數增加0.5萬元，增加原因：因每年修車的零件費用、人工都在上漲，導致成本上漲。

（四）公務接待費支出預算3.71萬元，比上年預算數減少1.3萬元，減少原因是嚴格執行公務接待的標準，規范每一項接待的行為，減少每一筆不必要的開支。

第二部分　　  2015 年江門市文聯部門預算表